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老师好:公司21年购买100吨材料100万元，（单价1吨1万）。22年3月退货50吨，金额60万，（单价1.2万元一吨）。如果按照购买价格来算公司多收入10万元。21年需要做所得税调整吗？
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2022-04-02
齐红老师讲的，视同销售的、所得税调整，为什么成本会调减，没有明白
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2017-05-30
以前年度多提的所得税调整后资产负责表要怎么调整
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2021-12-29
海关年报，有一个最近三年是否连续亏损怎么填啊，我公司会计上亏损了，但所得税调整后不亏损，是填会计上的还是填所得税调整后的
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2016-06-20
资产负债表，应付账款是负数怎么办。如何调整
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2021-09-28
填写期间费用明细表然后出现这个我发不了图片填报年度企业所得税，然后那张期间费用-职工薪酬不为0，出现纳税调整表，我要需要怎么填那张表呢
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2018-05-28
老师，你好
关于企业所得税汇算 纳税调整明细表 业务招待费 税收金额和调整金额怎么算的，比如招待费20000元，税收金额是不是招待费的60%算的？
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2020-05-11
固定资产清理抵款，资产损失税前扣除及纳税调整明细表要怎么填写？
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2020-05-20
年度汇算清缴有关资产折旧摊销及纳税调整表上的资产计税基础填哪个金额
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2020-04-26
老师，固定资产折旧和摊销分10年和5年的，资产折旧、摊销及纳税调整明细表中资产原值、本年折旧摊销额、累计折旧摊销额、资产计税基础、税收折旧摊销额，这些数据应该怎么填？应该在哪里查到填写
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2024-05-26
无形资产-土地使用权，2019年没有做摊销，在2020做补摊销。
问在做2019年企业年度汇算清缴时，在表”资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表“22行“土地使用权”在“税收金额”的“税收折旧、摊销额”和“累计折旧、摊销额”填写，2019应摊销的金额。”纳税调整金额“调减。
是这样做吗？
与之对应的科目要不要进行调整？
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2020-05-22
固定资产清理在汇算清缴的时候填资产损失税前扣除及纳税调整明细表，这个怎么填
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2018-05-15
甲企业为一家居民企业[1],符合小型微利企业的条件。甲企业本年度会计利润为20万元,当年1月购入一办公家具,价值为4800元,未计提折旧,并在计算会计利润时全额扣除。假设除上述事项外该企业无纳税调整项目，计算甲企业本年度应纳企业所得税。
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2023-12-21
老师好，筹建期购买的礼品包装盒计入什么科目，后期需要进行纳税调整么？
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2020-07-04
17年多确认了四十多万的收入（这部份预付款里会在18年中的服务费中扣除的），发票都已开，17年的纳税调整里面怎么调，
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2018-05-05
暂估的原材料到道是可以要到发票，但是应该都是今年6月份以后，已经过了报年报的时间了，这样拿到发票后我冲销暂估重新再入账，先暂估处理，没有发票的进行调整，那后期这笔账我该怎么处理呢？如果一直拿不到发票？我就继续挂账，然后每年年报时这样做纳税调整吗？这样可以吗？
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2017-03-29
公司租用民宅，水电费发票名头是房主的个人名字，公司能否入账，是否需要纳税调整？
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2017-06-08
员工体检公司报销，那去医院体检的费用开发票是个人抬头的能报吗 那那个年底要纳税调整不 ？
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2017-12-11
老师，这笔现在对账说应该不是实收资本
要做调整，应该挂往来。实收资本怎么调啊
有两笔
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2020-12-16
老师，您好！想请教一下，固定资产在提足折旧后正常使用后报废了，需要在所得税汇算清缴里面填写A105090资产损失税前扣除纳税调整明细表吗？需要作为纳税调整申报吗？谢谢！
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2021-05-20
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