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我项目挂靠建筑公司，建筑公司按照项目合同价收取千分之五管理费，百分之二企业所得税，，我们项目要提供所有的材料增值税票，如提供不足的差额，要我们项目承担增值税，你觉得可行吗？
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2018-06-25
#提问#应交税金进项税额记借方，销项税额记贷方，进项税额转出记贷方，月未结转时是否自动结存应交增值税？谢谢
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2020-06-04
老师您好!
请教:
1 上个月购材料进项税已抵扣,本月需要进项税额转出,会计凭证录入?
借:
贷:应交税金--应交增值税--进项税额转出
缴纳时
借:应交税金--应交增值税--进项税额转出
贷:银行存款
2 上年收到对方资金未开票,被查后补交了增值税税款,如何做账?现再开票,销项税额之前已交,应转出,会计凭证如何录入?
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2019-07-03
应交税费-待认证进项税额和应交税费-待抵扣进项税额有啥区别
1/529
2023-08-23
老师应交税费进项税额与应交税费待抵扣进项税额有什么区别
1/1592
2019-10-28
请问，集团子公司既有小规模纳税人，又有一般纳税人，统一设置科目的时候，小规模纳税人是否可以使用应交税费/应交增值税/销项税额？
1/1171
2019-12-30
老师好，问一下结转增值税，进项税70926.26，转出26.08， 销项税：95956.74，
应交增值税=95956.74-70926.26-26.08=25030.48，
借：应交税费—应交增值税—销项税 95956.74
贷： 应交税费—应交增值税—进项税70926.26，转出26.08，这里的进项税是写转出之前的金额还是转出之后的金额？
应交税费—应交增值税—转出未交增值税 25030.48
借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 79095.44
贷： 应交税费—未交增值税 79095.44
1/479
2018-12-06
老师简易计税下面能设置明细科目吗？如进项、销项
1/1209
2018-10-29
个税专项扣除项目，原来是租房扣除项，今年7月买房子了开始贷款了，怎么申报呢
1/6327
2019-12-10
个税专项扣除项目，原来是租房扣除项，后面买房子了，改住房贷款扣除，怎么改？把租房扣除信息删除吗？
1/39771
2019-07-22
那还是那个关于进口海关专用缴款书，增值的的问题，现在会计分录是借；库存商品等科目 应交税费（进项税额） 贷；银行存款等科目，完税价是44450税费是7556银行付51983.48，还有一笔是59748.11这个是增值税发票，这样的话每个对应科目相对应的金额怎么填写啊
1/646
2017-02-10
当月销项大于进项时，分录，借：银行存款，贷主营业务收入，贷应交税费-应交增值税-销项税，销项大于进项的税额，转到，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷应交税费-未交增值税，下月交时，借：应交税费-未交增值税，贷银行存款。这样分录是对的吗
1/993
2019-09-02
老师 文化事业建设费减除项目是不是只开票销售 对应的支付出去的其他费用
为这个项目支出出去的费用
1/697
2016-07-25
公司有个项目还没有做完，预收了部分项目款，也发生了一部分工程成本，年底应该确认收入吗？分录怎么做呢？
1/1217
2018-12-27
请问公司帐户收到保险公司对项目部工程的安全责任赔款，在财务软件里选择“现金流量项目”时，应选择什么？
2/908
2020-05-27
建筑工程总承包为老项目，分包项目也为老项目吗
2/1582
2019-01-30
接上
3. 2019年10月末借：应交税金-应交增值税-转出未交增值税7961.95 （7655.17+306.78）贷：应交税金-应交增值税-进项税7961.95
2019年12月
4.给厂家开具劳务费专票 含税金额990元。借：应付帐款990 贷：其他业务收入876.11 应交税金-应交增值税-销项税113.89
5.月末结转销项 借：应交稅金-应交增值税销项税113.89 贷：应交税金-应
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2020-07-04
请问老师，建筑企业一项目预收账款时对方要求开发票，但是我们因为没有相应的进项发票，是不是要按照开票金额全额缴纳对应税费？
1/274
2020-04-20
老师，我账务系统有一项做的管理费用--培训费，是不是应该放入汇算清缴中职工应酬支出及纳税调整明细表中的职工教育经费项目里？
1/758
2019-04-23
老师我们有确认收入的项目有100来个项目，需要一个项目一个项目的暂估这些项目的成本吗？分录怎么做呢
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2020-04-01
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