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第一张利润表是我们公司金碟上的，第二张是新版利润表，我们12月出售了固定资产，结转资产清理净损益时亏损了，但是没有在这个利润表里体现（在资产负债表里的未分配利润中体现了），所以利润表中还是盈利的，这个怎么弄个月处置了一转挂车，购入时50000，折旧了10000，出售价20000（含税）
借：固定资产清理 40000
累计折旧 10000
贷：固定资产 50000
收到钱时
借：银行存款 20000
贷：固定资产清理 17699.12
应交税费-应交增值税-销项税额 2300.88
结转资产清理净损益时
借：资产处置损益 22300.88
贷：固定资产清理 22300.88
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2019-12-17
老师你好，我6月已经结账了，然后发现有客户付款了但是是没有开票的，没有计入主营业务收入，我想问：1、分录是按收款金额借记应收账款，贷记主营业务收入吗，因为没有票？2、我是不是要反结账反过账，然后要把结转的成本和结转损益的分录都要删除后做了上面的分录在重新结转呀？
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2020-07-31
月末结转的时候，把损益类结转到本年利润，在登明本年利润明细帐这个科目的时候，只在本年利润这个明细科目登本年利润的数，其它的主营业务收入结转是要登在主营业务的明细帐科目里面，是这样吗？还是登本年利润的时候，也要把结转的主营业务贷方数登在本年利润里面还是直结把主营业务结转借方数登到主营业务收入里面呢？
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2017-11-16
老师这个是金融资产转成长投的 这个金融资产转长投的时候 为什么公允价值和账面价值差额不计入投资收益 而是做的公允价值变动损益 2021.1.2号已经是长投了 怎么还做了一笔公允价值变动损益 不应该直接差额做投资收益？
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2021-04-19
经确认,将确实无法支付的a公司应付账款7000元，转为当期损益。
1/907
2019-04-07
出售报废的固定资产应该转入资产处置损益还是营业外支出
1/2116
2020-12-15
20年1月份补提的19年12月份的企业所得税，转到了以前年度损益调整科目，这个以前年度损益调整科目的余额，需要不需要当月就转到利润分配未分配利润科目呢？还是想什么时候转在什么时候转？
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2020-03-06
递延收益转营业外收入的时候，用摘要栏用“结转”还是用“摊销”两个字
1/2684
2019-03-28
在2020年递延收益补助，用2019年已转固设备申报，请问摊销是否需要调入以前年度损益调整
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2020-08-11
2019年初级会计，出售交易性金融资产还需要将确认的公允价值变动损益转入投资收益吗
1/857
2019-05-06
老师，有个问题请教下：子公司把自己一个项目的债权、关联债务及部分劳动力转让给母公司，子公司转让是确认亏损，母公司确认收益，由于母公司对外权益性投资有亏损，债权等转让产生的收益就可以抵消不纳税，这个处理对吗？
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2024-03-08
财务软件以前年度损益调整科目在资产、负债、权益,损益哪个下面增加
1/521
2021-11-22
投资性房地产的题目，用公允价值模式计量，处置投资性房地产的时候结转累计公允价值变动损益，由固定资产转换成投资性房地产公允价值变动借方计1000，几次公允价值变动合计计贷方9000，答案结转了9000，但是我觉得应该结转8000，是答案错了还是我理解有误？
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2018-07-05
结转出售固定资产清理净收益60万元怎么做分录
1/2824
2020-01-06
所有者权益变动表，年末结转！那个科目可以有余额？
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2022-04-16
本月报损分摊制造费用月末需要结转主营业成本吗？
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2021-09-03
本期盈利状态下，结转利润分录怎么写？亏损时怎么写？
1/684
2018-12-19
债权投资减值损失准备的计提和结转金额怎么计算
1/2073
2021-12-10
老师您好，麻烦问一下，我们如果做年度审计的时候需要调账的话，损益类科目需要用以前年度损益调整吗
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2021-01-07
你好，老师 金蝶迷你版软件。做利息收入，借 银行存款 借 财务费用-利息收入 25，做手续费，借 财务费用-手续费 贷银行存款 10元。结转损益后 查询科目余额表 ，财务费用就是 10元，正常应该是15对吧，怎么解决。？手动结转损益 把财务费用-利息收入 手动变成15元后，在科目余额里面查不到财务费用利息收入了
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2020-07-21
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