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企业所得税纳税申报表报错了怎么办，两家填混了，有什么补救措施
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2017-01-11
企业所得税年度申报（A类）申报后岀现cA100000023校验编码，内容为《A10000企业所得税年度纳税申报表（A类》第15行（加：纳税调整增加额）等于《A105000纳税调整项目明细表》第46行第3例（合计：调整金额）校验类型：强制
老师，请问怎么填写？
老师请问怎么操作？
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2022-05-28
如果A公司很多成本支出都是无票，入账之后除了做纳税调增，其他还有什么办法可以降低所得税吗
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2023-09-14
老师请问:汇算清缴的报表中_职工薪酬之出及纳税调整明细表中的账载金额和实际发生额，税收金额怎么填写，谢谢
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2019-05-21
权益法下的年末分配净利润，应该是借:长投——损益调整
贷:投资收益，还是贷盈余公积，未分配利润？
这个有什么区别吗？
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2020-09-02
甲公司20×1年4月1日购入当天发行的2年期债券，面值为100 000元，票面利率为6%，分期付息，付息日为9月30日和3月 31日。甲公司实际支付价款101881元，购入时的实际利率为5%。甲公司只在付息日及年末确认利息收入，年末利息调整借差摊销额按照半年（当年10月至次年3月）摊销额的50%计算。
要求∶根据以上资料，编制购入债券、付息日收取利息及利息调整借差摊销（采用实际利率法）、年末确认应收利息及利息调整借差摊销和到期收回本金的会计分录（利息调整借差摊销要列出计算过程，不考虑增值税因素）。
独特的豆芽
于 2021-10-23 20:00 发布 557次浏览
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2022-09-26
我结转增值税将已交税金做成正数，实际是负数，不该缴税，我怎么做调整呀
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2019-12-18
李老师，成本法下我公司投资对方300万，100%控股东，年底对方假设盈利5万，我要怎么处理账目及汇算时怎么填投资收益纳税调整明细表 长期股权投资填写 持有收益包括 （账载金额 税收金额 纳税调整金额） 处置收益包括（ 会计确认的处置收入 税收计算的处置收入 处置投资的账面价值 处置投资的计税基础 会计确认的处置所得或损失 税收计算的处置所得 纳税调整金额 要不告诉我一下你的QQ成吗，或者加我162236520.这个实在有点不明白。。
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2016-05-18
小规模纳税人，2019的年报，本来是亏损516元，现在管理员让我调平，我就调平了，现在需要做纳税调整的分录吗，有涉税风险吗
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2020-05-06
想找子木老师解答一下，如图她去年课程里这个实操到底是怎么弄额
总公司向分公司销售商品100万不含税，成本80万
增值税申报表里销售额要填100 利润表为0
报税时会金三会预警如果不去税务机关备案，直接在企业所得税汇算时调整对吗？调整是在哪个表调整？是在“纳税调整账目明细表”里调吗？
会计上不视同销售分录是
借：其他应收款--分公司 93
贷：库存商品80
应交税费-应交增值税销项 13
想问具体的实操步骤
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2021-04-05
老师，A企业是建筑行业一般纳税人，7、8月份开票收入特别多，但是进来的票很少，就是工程施工余额不够结转成本，10-12月份进来的成本票比较多，能不能在后期一次性结转成本，前面几个月不结转成本？或者有什么其他比较好的方法？
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2019-11-29
16年由所得税调整项目，那财务和申报就存在差异，影响17年的数据吗？比如期初什么的
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2017-03-29
老师好:公司21年购买100吨材料100万元，（单价1吨1万）。22年3月退货50吨，金额60万，（单价1.2万元一吨）。如果按照购买价格来算公司多收入10万元。21年需要做所得税调整吗？
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2022-04-02
齐红老师讲的，视同销售的、所得税调整，为什么成本会调减，没有明白
1/1817
2017-05-30
以前年度多提的所得税调整后资产负责表要怎么调整
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2021-12-29
海关年报，有一个最近三年是否连续亏损怎么填啊，我公司会计上亏损了，但所得税调整后不亏损，是填会计上的还是填所得税调整后的
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2016-06-20
本应计入2015年工程施工会计科目的直接计入2016年的工程施工里面了，在2016年企业所得税汇算清缴中需要对2015年的工程施工成本纳税调增吗？
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2017-04-11
小商贩或是瓦工，支付他们钱的时候，怎么做费用报销，他们都没有收据什么的，可以我们给他们把收据内容写上，然后他们签字就行吗，可以做公司费用抵所得税吗不需要纳税调整吧？请老师指教
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2021-03-18
问：计提的所得税与缴纳的税款相差0.01元应如何处理，是要调整计提金额是吗
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2018-05-15
老师，上一年度缴纳的印花税是员工垫付的，但是差了3分钱未报销，但是凭证上的数是实际缴纳的数，今年应该怎么调整分录
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2020-03-14
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