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就银行流水有好几笔支付给员工的差旅费 摘要写的差旅费 分录咋做 借管理费用差旅费？但是说必须有发票哪些才能做？
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2024-05-30
我司员工对公借支出去一笔款项，实际用于招待客户，现金和转账出去的，没有发票，我司员工拿个人抬头发票是否可以入账 核销员工借支？发票类型为普票 电话费发票。如不能核销是否有其他处理办法。
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2019-10-11
老师，请问一下别人由于自己将开的7000多元的专票弄丢了，只给我们提供加盖公章的专票复印件可以？另，我司给他人汇款汇出账号和发票上相差一位数，发票不重开可以？谢谢
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2021-10-21
我们公司员工出差是自驾，请问油费，过路费、住宿、餐费，我应该计入差旅费还是其他费用？
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2018-04-13
老师,请问下从19年4月1日开始员工出差的动车票是否可以按票面金额/（1+9%）*9%计算进项税额
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2019-05-08
请问下，差旅费报销单上的出差人和报销人不一样，可不可以？
就是业务员出差回来，单据是由文员填写，可以吗？
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2016-08-26
老师，员工因出差做的核酸检测，核酸检测单独报销，不和火车票一块报销，入什么科目呢？
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2022-02-15
老师，一个员工的出差费用，火车票，住宿费，餐费，补助，我是统一算完列入到管理费用差旅费，还是每一个都单独明细呀
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2022-01-24
你好，我想问一下，别的客户给我们开的增值税发票，我只有记账联了，抵扣联丢失了，然后我们财务说没办法报销了
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2021-03-04
老师，我想请问一下，就是我6月份寄给客户的发票联跟抵扣联丢失了(未认证)，记账联还在我里，这个我要怎么处理？
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2018-06-24
老师员工借款1000元，报销的时候发票800元，剩余200元，该怎么登出纳日记账呀？
出纳是否在日记账上写员工借款1000，然后员工拿回发票800元，和剩余的200元回来时出纳怎样处理
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2016-12-09
增值税票发票联丢了怎么办
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2020-01-02
公司出差人员的的火车票没有取票，只有购买订单，怎么报销
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2021-09-14
对方月初开了专票后发票联丢失，月中又重复开了一份专票，当月抵扣的时候选了第一份，本月申报的时候又误勾选抵扣了第二份，下月申报需要把第二份进项税额转出吗，对方应该先开红字发票还是进项税额转出后再开红字发票
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2021-12-23
员工购买办公用品不能取得发票，只有收据。报销的时候可以拿别的差不多金额的发票代替吗？
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2018-04-24
老师好!发票遗失，抵扣可以做帐吗？要怎么处理的好
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2019-12-23
公司为一般纳税人，规定员工差旅费住宿标准为300/天，超过部分自己承担，员工出差开来一张500元（含税）住宿费专票（对方为一般纳税人），则该公司可以抵扣的进项税额为（）。
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2023-05-10
老师好！请问个体户要注销的话，但营业执照副本丢失，是否要挂失补办副本才能进行注销
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2020-04-15
公司名下没有车，员工出差总自己的车，回来报销油费和过路费，坐在出差费用报销单里标注，可以安差旅费报销，进行税前抵扣吗？
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2018-11-19
我们单位给对方的专票，对方将发票遗失，怎么处理呢？
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2021-05-18
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