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老师你好。我公司有个员工出外地出差，然后4月份报销了一笔差旅费，然后就写了张领付款凭证报销，出纳也把钱打款出去了，但是附件里没发票，我就先做账做:借其他应收款 贷银行存款，然后5月份业务员那发票来平账了，我就直接做借:管理费用贷:其他应收款，我这样子做账行吗
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2020-05-07
老师，一个员工的出差费用，火车票，住宿费，餐费，补助，我是统一算完列入到管理费用差旅费，还是每一个都单独明细呀
1/795
2022-01-24
员工开个人的车去出差，需要报销油费的，应该按什么标准去报？是做差旅费还是福利费？
3/5290
2019-03-07
公司员工外地出差补助是直接计入管理费用福利费，还是应付职工薪酬
1/1763
2017-06-03
你好，我想问一下，别的客户给我们开的增值税发票，我只有记账联了，抵扣联丢失了，然后我们财务说没办法报销了
3/307
2021-03-04
老师，我想请问一下，就是我6月份寄给客户的发票联跟抵扣联丢失了(未认证)，记账联还在我里，这个我要怎么处理？
1/479
2018-06-24
专用发票，空白发票遗失怎么办
1/649
2018-09-14
员工出差回来报销的，住宿费餐费，计入差旅费，取得专票，进项税能抵扣吗？还有一些过路费，打的费，进项税能不能抵扣的？
1/1732
2019-07-31
老师，请问业务人员在外出差一天可以补贴多少钱（不需要发票），这个限额是多少？
1/694
2019-08-27
请问，出差人员坐飞机保的航空旅客意外保险的增值税电子普通发票能抵扣吗
1/2201
2019-10-29
客户发票丢了怎么处理
1/247
2019-06-17
机打发票丢了怎么办啊
1/552
2016-06-28
这个发票丢了怎么办啊
1/203
2021-04-04
发票第一联丢了怎么办？
1/962
2016-11-05
一卡通发票丢了怎么办
1/755
2015-11-14
发票记账联丢了 怎么办？
1/1675
2019-06-05
对方月初开了专票后发票联丢失，月中又重复开了一份专票，当月抵扣的时候选了第一份，本月申报的时候又误勾选抵扣了第二份，下月申报需要把第二份进项税额转出吗，对方应该先开红字发票还是进项税额转出后再开红字发票
3/294
2021-12-23
我给厂加工增值税专用发票三联丢了，公司不给钱怎么办
1/117
2021-06-09
老师，我想请教一下就是员工出差私车公用的油费是可以直接做入差旅费还是要做入工资里面报个税？
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2023-05-17
老师，我想问下员工出差的差旅补助在税法上有规定金额是多少吗？这笔钱是应该做在员工薪酬的福利费里，还是做在管理费用里？
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2021-03-12
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