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老师您好！请问已支付供应商货款10万元，收票9.5万，现退回给我们5千元，也就是只开票9.5万，退回的5千这样做账，借：银行存款5千，贷：预付账款——**供应商5千，这样借贷平衡了，但是我发现不能够体现实际业务，需要红冲了再这样做，借：银行存款5千，预付账款——**供应商-5千（负数）？

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2023-07-30

公司收入没有开收据给用户，假如上级单位来检查，是不是要有个收据备查才行？都是收的现金存银行了，没有开收据给用户，

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2018-08-23

收到员工退回现金，开据收据，摘要：收到XX交来现金，这样可以吗

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2018-09-20

个人交500押金但是之后要退给他现金已解银行那之后退给他要收回收据？然后怎么操作？

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2019-04-26

建筑业当时预交税款没有开发票，现在开发票了如何入账，预交时分录，借，预收账款，贷主营业务收入，应交税费，现在开发票了还是没有收到钱，如何分录，谢谢

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2019-08-21

我们的船是分4次付款的，先付款，后到发票（发票也是分批开来的）现在验收入固定资产了，我把早做的账先发你一下，看对不对。1.预付船款时：借预付账款（价税合计）　　贷银行存款　　2.收到发票时：借：预付账款（冲第一次做的预付账款的价税合计），借：预付账款（不含税）借：应交税金－进项税。3.验收入库，借固定资产（不含税），贷预付账款　贷应付账款

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2018-06-25

收其他应收款10000元，公司私户收，现在我做借：库存现金贷：其他应收款可是钱是从POSS机过得，需要手续费，老师那这一笔怎么做账呢

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2017-06-08

个人借公司的款之前做的分录是借：其他应收款贷：银行存款，现在个人归还前欠款的分录是反过来做吗

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2021-07-01

这是用友T3里的辅助核算，上年结转时还是贷的35万，可调帐后却平。去年会计分录是：借：其他应收款－A35万，贷；其他应收款－B35万，现在是这样调帐的;1.红字冲原凭证借：借：其他应收款－A -35万，贷；其他应收款－B -35万，2.更正：借：其他应收款－A35万，贷；其他应付款－B35万，然后辅助核算里查账就是平的，是哪里做错了吗？

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2019-03-29

我的工作单位是一个房地产项目，是现在的老板接手别人的，之前没有账目，现在每卖一套房子借银行存款，贷预收账款，之后就把钱打给老板了，借记其他应收款，贷记银行存款，每收到后期房款，借记银行存款，贷记主营收入，现在把打给老板的钱做了利润分配处理，1借:本年利润 10,贷:利润分配_未分配利润 10; 2借:利润分配_应付股利_董10; 贷:应付股利_董10; 3借:利润分配--未分配利润10; 贷:利润分配--应付股利-董10; 4,借;应付股利--董10; 贷: 其他应收款-董10;

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2016-11-05

我的工作单位是一个房地产项目，是现在的老板接手别人的，之前没有账目，现在每卖一套房子借银行存款，贷预收账款，之后就把钱打给老板了，借记其他应收款，贷记银行存款，每收到后期房款，借记银行存款，贷记主营收入，现在把打给老板的钱做了利润分配处理，1借:本年利润 10,贷:利润分配_未分配利润 10; 2借:利润分配_应付股利_董10; 贷:应付股利_董10; 3借:利润分配--未分配利润10; 贷:利润分配--应付股利-董10; 4,借;应付股利--董10; 贷: 其他应收款-董10;

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2016-11-05

我的工作单位是一个房地产项目，是现在的老板接手别人的，之前没有账目，现在每卖一套房子借银行存款，贷预收账款，之后就把钱打给老板了，借记其他应收款，贷记银行存款，每收到后期房款，借记银行存款，贷记主营收入，现在把打给老板的钱做了利润分配处理，1借:本年利润 10,贷:利润分配_未分配利润 10; 2借:利润分配_应付股利_董10; 贷:应付股利_董10; 3借:利润分配--未分配利润10; 贷:利润分配--应付股利-董10; 4,借;应付股利--董10; 贷: 其他应收款-董10;

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2016-11-05