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前期员工暂支差旅费1万元，现在报销单上8000，转账归还2000，收据怎么写，收款方式，收款金额写多少
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2022-05-19
老师，我3月的原材料已入库4月才到了发票，我是走一遍暂估入库还是把4月的票直接放3月里入库可以吗？走暂估的我原材料下要不要单独设置个暂估的二级科目呢，我是月末一次性加权平均，原材料已经领出库生产了
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2020-04-08
老师好。我公司为一般纳税人，农产品增值税额核定扣除，购进稻谷，加工大米销售。销项税为17%。
我公司成立不久，销售的收入才20多万，因为是季节性的采购，我公司还是大量库存和留抵税额，还没有去交过税。
请问：1、以前的会计处理是，把农产品发票的税款分离出来，放在留抵。现在是要做进项税额转出吗？
2、那么这个和以前的结转成本的方法有差异，造成利润的差异，这个又是怎么处理了？
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2018-03-07
去年暂估成本费用了6万，今年汇算前补回4万，就红冲了去年的六万，这中间差额两万怎么做账呢 因为这两万的差额导致财务报表成本费用成负数了
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2023-06-29
你好老师，我们19年账是代账公司做的，现在我想在自己的财务软件上补录19年的凭证，但是不知道是因为用的财务软件不一样还是折旧的时候人为设定的科目原因，我这边自动结转出来的和他们提供的纸质凭证有差异，请问这样有办法调整嘛，如果不调整，我财务软件上和纸质凭证上存在差异有没有关系呢
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2020-06-29
CPA审计中，这句话对吗
项目组成员李小白在对 B 公司存放于 H 银行的银行存款的余额进行函证时， 将填好的询证函亲自送 至 H 银
行。 H银行的出纳杜小甫于第二天将 H 银行盖章确认没有差异的询证函回函原件交给李小白。 李小白将回
函确认的金额记录于工作底稿， 并得出了“H 银行的银行存款余额没有差异” 的结论。
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2021-08-21
老师，我们是出口公司，在2019-2020年期间的收入及收到的外币均未启用外币账户。
请问这种情况会导致什么后果，以及如果调账应该怎么做呢？
现在有个预收科目，里面还有以前预收的金额，调入到外币科目的时候，会产生很大一笔汇兑差异，以前年度的汇兑差异应该是不能影响本年利润吧？请问是通过什么科目调账呢？
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2023-04-02
暂估的原材料已领用了。汇算清缴的时候是调表不到账吗？如果纳税调增了。那暂估的票还要开回来吗？
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2019-03-14
暂估购进的原材料，几个月后取的发票，发票要装订进哪个月，是暂估入账的时间，还是发票开出的当月
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2020-02-23
暂估应付帐款请问如何时设置科目的？例：220201乙公司现在暂估乙公司入帐5万，如何做分录设置明细科目？
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2020-07-12
22年暂估的成本，23年做22年汇算清缴时22年暂估的成本票还没来，纳税调整成本后，账务需要如何处理？
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2023-05-29
老师 我汇算的时候暂估成本38万直接纳税调增了 现在账上的应付款-暂估还有38万挂着 要怎么冲掉？
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2023-05-26
收到50045元账款，应收50456.01。 0.37零头未付。<br>运费差异65.13。有400元送货费没付。求此物流公司会计分录
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2019-02-18
木木老师，您好，请问图片中会计分录的无形资产金额是如何计算出来的?与我算有差异，烦请指教，谢谢
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2020-03-31
公司几月前预付一笔外汇，现因终止协议，原路退回同样多外汇，换算人民币后，前后差异计入哪个科目?
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2018-09-19
小规模纳税人，个体工商户，预付款总账与预付款明细账差异，总账少0.38元，明细账多0.38元，请问怎么调整
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2022-02-13
甲公司结存原材料的实际成本=（25+3）+（50+0.3+1+0.2）-33.52=45.98（万元），为啥不用计划成本×（1-材料差异率）这个公式算呢？
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2020-08-01
发票金额和清单的金额总金额一致，就是谁不含税金额和税额有几分钱的差异，能不能接收这个发票
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2021-05-07
几年前转让接收的公司，账上固定资产（购入的办公室）多计入了60W，最近盘点才发现差异，账上怎么处理？
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2023-04-04
在债务与权益是主要融资来源的公司，各国之间的差异如何影响利润率，债务权益比率和股本回报率？
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2019-09-23
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