;)
收到车票550元差旅费，可以9%抵扣进项税，分录怎么做？
2/435
2022-03-04
请问老师，员工参加培训的差旅费可以抵扣进项税吗
1/3029
2019-07-31
差旅费报销时，为什么发票和余款一起计入收款凭证？
1/1268
2017-09-03
差旅费报销，公司通过银行账户支付，这属于公对私么
1/1780
2019-02-15
老师，员工差旅费抵扣的进项税额，填到申报表哪里啊
1/2635
2020-02-26
如果他的差旅费报销单有收款收据，分录应该怎样写
1/622
2021-01-21
福州市之外差旅费的餐饮专票可以抵扣进项税额吗
1/641
2019-04-16
差旅费车票抵扣 9%增值税如何入账？会计分录怎么写？
1/2233
2020-01-13
为非公司员工报销差旅费，应该怎样入什么会计科目？
1/1263
2023-03-09
差旅费报销 一天80元的伙食补助，没发票，要怎么入账
1/927
2019-06-13
差旅费的支出大概占销售收入的比例合适？3.5%合理吗？
1/6930
2019-01-08
6月1日，张明报销差旅费3800元，交回多余的现金700元。
1/755
2023-03-02
员工借差旅费5000元 报销单花了4500，这个单子给我了，怎么做分录，剩下的500交到出纳那里了，我们两个做两个凭证
2/248
2022-11-09
某企业(为增值税一般纳税人)某年12月份发生下列经济业务，对存货采用实际成本计价，增值税税率为13%。
（2）3日，从长城公司购入材料300千克，增值税专用发票注明买价36 000元，增值税进项税额4 680元，对方代垫运杂费800元，所有款项均未支付。材料已到达并验收入库。
（3）12日，厂部业务员出差之前预借差旅费2 000元，以现金支付。
（4）20日，出售A、B两种材料，增值税专用发票注明：A材料200千克，单价165元/千克；B材料100千克，单价80元/千克，增值税销项税额共计5 330元。款项已全部收到存入银行存款账户。
（5）31日，用银行存款支付本季度短期借款的利息900元(说明：前两个月的利息已经预提)。
（6）31日，结算本月应付职工工资80 000元，其中：生产工人工资50 000元，车间管理人员工资8 000元，企业行政管理人员工资13 000元，企业销售部门人员工资9 000元。
（7）31日，对生产车间的一台生产设备进行日常维修，以银行存款支付修理费 1 340元。
1/410
2022-11-23
老师，员工市内交通费报销，计入管理费用差旅费明细，还是交通费明细？
1/1407
2019-08-01
老师，高新企业的差旅费，路桥费，，办公费，福利费都可以记入研发支出吗
1/1192
2019-06-10
老师您好，小微企业真帐实操业务14 业务描述：祁玲报销手机费100元，现金支付。应该是借记管理费——通讯费，但是系统判错，查看答案是差旅费
1/798
2015-08-26
公司派驻人才出外培训，住宿费，差旅费，财务上怎么操作？入什么费用？
5/372
2021-01-23
取得公司所在地的住宿费发票，能入差旅费吗？是不是只能入招待费？
1/1507
2019-06-05
因项目上发生的差旅费招待费计入管理费用还是工程施工比较好
1/1880
2018-06-30
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
