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老师，您好：2020年1季度申报企业所得税是缴了几百税款，2020年7月更正2020年1月企业所得税时利润就生成弥补上年亏损，汇算2020年度企业所得税时是亏损3万左右，在2021年8月发生去年l季度多缴了几百税款，现在怎样更正2020年每季企业所得税报表和2020年度企业所得税汇算表？谢谢
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2021-08-11
我单位今年的汇算清缴是这样的，前三个季度盈利交了所得税，第四季度又亏损，最终是盈利的，但是导致所得税多交了一些，因为金额不大，我也不想做退税，可以留着明年汇算清缴用吗，这个不属于弥补亏损，因为是盈利的，如果可以留着明年汇算清缴这个体现在什么栏次呢？
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2018-05-23
应交税费--转让金融商品应交增值税 为什么借方余额说明本年度的金融商品转让损失无法弥补
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2019-03-05
明年做汇算清缴时，最早弥补14还是15年
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2019-10-10
上月开错了一张发票后又接着开了第二张发票又错了，开两负数票结果开成两正数票，这个月要怎么办才能弥补上月错失。
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2019-03-12
老师好，我想请问下，今天纳税系统已经关闭了，我要怎么弥补之前的错误？
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2019-07-16
年末亏损和月末亏损怎么结转本年利润、本期利润？
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2019-01-07
月末需要结转亏损的分录吗。比如说利润亏损10万
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2020-08-17
请问下图中2019年筹建期亏损23.4不确认亏损年度是什么意思，为什么2019年亏损23.4可以计入2020年。
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2020-05-31
请问一下，我们有家子公司年年亏损，现在是第5个年头亏损了，如何把这个亏损额税前扣除呢？
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2022-04-14
发票时间超出合同期限，能用签补充协议弥补吗？
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2019-06-24
2018年亏损
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2021-01-08
老师。就是我这个季度利润是163万。然后以前年度亏损963万，弥补后还剩70万的利润，因为我去年多缴纳了1万的所得税，那我这个季度申报所得税怎么样才能用上这个多缴纳一万的所得税呢
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2020-01-08
自然人甲在A合伙企业和B合伙企业都是合伙人，但是A是正数利润，B弥补以前年度亏损后利润是负数。那么个人经营所得税汇缴的时候，自然人甲是要填个人经营所得税汇缴C表吧？
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2020-11-30
企业所得税预报，第一季度减免额为106.17，最后一季度利润总额减去弥补以前年度亏损406.48后实际李润为0，减免为0，那么汇缴清算填减免所得税优惠明细表中，减半征税数字填0还是106.17？
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2018-04-02
老师，请问本季度有盈利，但在填写企业所得税预缴申报表的时候可以弥补以前年度亏损，那这样情况下需要计提企业所得税吗？且第12行次自动有数据出来，这个在做账的时候要怎么处理
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2018-10-18
我提问：应纳税所得额有两种计算方法，一是直接法，二是间接法。 1、直接计算法： 应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除金额-弥补亏损 这里面的各项扣除金额指的是哪些
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2016-05-09
国税申报表中的‘减免所得税优惠明细表’中的“小微企业实际利润额累计金额”栏是填写本年累计金额，还是填写弥补亏损后的总累计金额，还是填0。情况是：本年到第四季度累计盈利了，但以前年度是亏损，如果这里填了正数，就有了减免税额，但主表哪里没有应纳税所得额
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2019-01-03
我们2014-2016年企业共亏损40万， 但是2017年我们本年度盈利15万，也按季度预交了企业所得税、请问2018年汇算清缴的时候， 我们怎么处理账务问题呢？正常情况下不是应该用17年盈利的去弥补14-16亏损的40万吗。那我17年预交的3.75万企业所得税， 是做退税处理吗？还是可以不管他自动累计？
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2017-11-06
戴老师 ：你好
我想咨询一下，受托加工物资双方协议按核定损耗多不退，少不补产生的材料多余或不足弥补怎么做账务处理。谢谢
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2019-12-16
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