;)
税控设备减免税款能和简易计税互抵吗？
4/2554
2018-09-06
老师，2020年10月份已经认证勾选的进项税额，认证当月没有抵扣，现在还可以抵扣吗？要怎么填写申报？
2/248
2023-03-14
建筑业：有简易计税项目，有一般计税项目，2月份就开了简易计税项目的增值税普通发票，销售额2933023.5，税额87990.7，税额87990.7在项目所在地已预缴掉，请问增值税纳税申报表附列资料四的税额抵减情况表中本期发生额如何填，本期实际抵减税额如何填
3/888
2019-03-13
本期认证的进项税发票填在表二待抵扣进项税额里还是其他？
1/500
2017-08-09
老师：房地产企业增值税表四本期实际抵减税额应该填什么数
1/864
2021-09-07
老师这是什么意思，我理解的留抵税额也是先认证不抵扣，不抵扣为什么还要申报抵扣呢
1/712
2020-07-18
老师，留抵税额已经两年没有抵扣了，现在还能抵扣吗？需不需要进项转出
1/609
2020-06-08
老师，增量留抵税额如果满足条件，连续6个月，每个月是怎么累计下来的，下一个月的留底税是等于上个月留底的加上本月进项减去本月已抵扣的吗，还是本月的和上月没有关系，就只是本月进项减去已经抵扣的
1/1807
2020-05-11
您好，小规模纳税人本月季度开票收入3000.按季申报。然后第10栏“小微企业免税销售额”填3000后，第20栏“小微企业免税额”跳出68.25，保存时提示无法保存“您本期已享受小微企业免征额”这是哪里出错了吗
3/618
2020-04-04
小规模按季度申报的公司到税局去代开了专票，交了增值税，但是当季的营业收入不到9万，请问这个季度余下的增值税额还要交吗？附加税还要交吗？国税预缴的增值税可不可以抵下期税额？
7/840
2017-05-10
我是餐饮行业小规模，做学生快餐配送的，开票时开出的是免税发票，客户支付的也是那个免税的餐费金额，但是增值税报表里有个本期免税额，这个账务处理，做成营业外收入，营业外收入可以损益结转了，但免税额这个数据一直在负债表应交税费里[图片][图片]就是免税额做入账务处理，永远挂在账上了，[图片]应交税费减免税这样处理，余额永远在，想清掉余额，怎么做分录呢
1/206
2022-04-20
从19年3月末到现在，一直有专票留抵税额100万，但是也一直没发生过销项业务，留抵税额也没抵扣到，进项构成比例的分子部分是不是就是0了，无法取得留抵退税了？
1/425
2022-04-08
2月有留抵税额，3月没有销项只有进项，需要抵扣勾选吗
1/862
2021-04-12
如果是赔钱卖的那么是0库存但有留抵税额，请问下月可以抵扣掉这个留抵税额，分录该怎么做呢
1/878
2015-12-16
老师：我8月一般计税的销项税是10000，简易计税2000.本期认证相符抵扣15000，相当于进项大于销项（简易计税2000不能抵扣）我还用结转未交增值税吗？
1/334
2020-09-17
老师我们是一般纳税人，我想问下印花税减免一半是当月减免还是次月
1/750
2019-06-04
小规模纳税人在报季度增值税，出现比对错误：1.当期销售额填报异常 当期申报的普通发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元，当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计299193.74+8975.82元。相差金额308169.560000元 2 表税 小规模纳税人表税比对 提示 未比对 入库税款异常 入库税款异常
1/3381
2018-07-03
哪种免税农产品发票可以抵扣啊
收购发票可以抵扣
1/714
2020-12-02
请问我购买税盘480可以全额抵扣，但是我现在暂不抵扣，怎么做分录要转到应交税费-应交增值税（减免税额）吗？增值税勾票里面我还需要去操作勾兑进项吗？
1/582
2019-11-25
免税增值税发票可以抵扣企业所得税吗？
1/2124
2022-01-17
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
