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海关进口增值税的完税价格10121.85，税额1315.84，海关进口关税294.81，实际银行付款货款是9715.09，银行手续费425.07，这个如何做帐？购入库存商品的未税金额是按哪个来写？是（10121.85+294.81），还是（9715.09+425.07）？
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2020-01-10
应交税费年末累计进项税额大于累计销项税额，还有未认证的的进项税额，年末这些科目需要结转吗
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2019-01-07
老师，我们公司5月应交增值税-未交增值税为余额为-12000。6月应交增值税-未缴增值税为5000 ， 该科目还有借方余额7000 ，那这个月需要按照5000计提附加税吗，
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2020-07-08
老师您好 填写职工薪酬纳税调整明细表时 因为年初贷方有余额 账载金额比实际发生额要小 税收金额应该如何填写 账载金额100 实际发生额150 税收金额应该填多少 账载 100 实际支付150 税收金额 怎么填 差额的50是期初的余额
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2022-05-27
老师 问下我们公司出口二手设备在 申报表一中 未开具发票金额应该填在第三项免抵退税货物还是第四项免税货物
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2021-09-13
税控系统技术维护费账务如何处理？月未及下月月初开设了应蛟税费-未交增值税科目。月未：借：管理费用 330 贷：现金 330 下月初 借：管理费用 -330 借：应交税费-未交增值税 330
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2017-04-24
老师，你好，我是个体户，4月份代开专票两份不含税金额21287.13元，税额212.87元，不含税金额260000元 税额7800元，合计不含税金额281287.13元 税额8012.87元。定期定额申报表怎么填写
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2020-07-09
酒店宾馆的印花税计税依据是开票金额吗？
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2018-06-14
职工薪酬纳税调整明细表的帐载金额和税收金额是一致的吗？或者说税收金额怎么写？
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2017-04-19
请问一下纳税调整表里利息支出的账载金额和税收金额的区别，税收金额要如何计算？
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2020-05-27
应交增值税未交增值税余额在贷方，为负数应该怎么操作
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2020-08-06
老师，您好，4月份的报表资产负债表期末未分配利润-期初未分配利润不等于利润表本年利润金额 因为4月份补了汇算清缴的所得税 借：利润分配未分配利润 贷：应交所得税 借：应交所得税，贷银行存款 这个情况怎么处理
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2021-05-12
我们公司是小规模，销售额21万，是按3%缴税，另外不动产租金收入是5%的收入是1300，那么这个月纳税申报1300是不是按未达起征点销售额算还是和3%的销售额加起来交增值税？
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2018-04-08
你好，一般纳税人中销项>进项，分录借：应交税费一转出未交增值税 贷：应交税费一未交增值税。交税后，借：应交税费一未交增值税 贷：银行存款。那在转出未增值税不是有余额吗，以后怎么平得了？我未过一般纳税人的账，求教，谢谢。
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2020-04-30
年未，进项税额大于销项税额，要如何做分录？
麻烦老师详细写一下分录。谢谢。
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2022-06-23
资料:2017年7月末,甲企业银行存款日记账余额为83500元,银行发来的
对账单余额为91500元。经过与银行对账,发现有以下几笔未达账项。
1.9日,银行代企业支付水电费290元,企业尚未收到凭证未入账。
216日,企业委托银行收款10000,银行已办妥手续登记入账,企业未
收到相关凭证未入账。
3.24日,企业签发现金支票一张,金额2500元,已登记入账,持票人尚
去银行办理相关手续。
4.28日,企业收到乙公司转账支票一张,金额1600元,已登记入账,而
行尚未办理转账手续。
要求:根据上述资料,编制银行存款调节表。
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2021-04-13
购销合同交印花税是以含税金额还是不含税金额交？
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2019-10-17
老师企业所得税计算是按不含税金额还是含税金额
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2017-04-26
老师你好，我想问一下知道了一个季度的地税交了多少钱，但是国税的税额不知道自己交了多少钱，可以从地税交的金额推算出来吗
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2019-07-09
现有一客户开一张废料税票给我们，要求我们开一张同等金额产品税票给对方，税额是相抵掉了，想问一下我们所交的其他税费是否要增加，有增加的话大概是几个点
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2018-12-24
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