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从事的新能源公司，刚注册好。2月初需要申报个税。我不知道2月申报的是1月份发放的，还是1月当月计提的？
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2018-01-29
附加税网上申报结果没有显示申报结果，在申报信息查询里数据来源现实核心征管，请问是不是申报成功了？谢谢
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2019-07-04
老师你好，我想问一下关于利息所得来源地的认定，为什么我国个税与企税的描述不同，个税中说从中国境内的公司、企业以及其他经济组织或者个人取得的利息，无论支付地点是否在中国境内，均为来源于中国境内的所得，而企税中规定按照负担、支付所得的企业或者机构、场所所在地确定？
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2020-03-28
8. 简答题
淮源企业一栋办公楼出租给乙企业使用，已确认为投资性房地产，采用成本模式进行后续计量。该栋办公楼的成本为3600万元，按照直线法计提折旧，使用寿命为20年，预计净残值为零。按照经营租赁合同约定，乙企业每月支付甲企业租金18万元，增值税1.62万元。
要求:做出淮源企业按月计提折旧和收取租金时的账务处理。
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2021-09-09
老师帮我看下申报表，印花税税源采集表己申报，企业所得税表己申报，中间有《企业所得税、财产和行为税合并纳税申报表》是不是不用申报了？(因为申报不了)
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2021-10-15
A公司与b公司确定购销合同 约定销售商品金额为不含税 金额1万万源 税额是1300万元 已知购销合同的印花税税率是千分之零点三 请计算印花税税额
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2021-07-16
老师们你好,在学习出口退税中，其实出口企业全部原材料都来源于国内的算：免抵退税不得免征和抵扣的税额=离岸价格*外汇人民币牌价*（增值税税率-出口税率)
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2016-11-30
请问我们公司外地开了商场，在当地找了营业员，养老金公积金都是由当地的人力资源公司缴纳，他们开劳务费发发票给我们，工资是我公司直接转账给营业员的，请问账务如何处理
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2019-05-05
你好，我想问一下人力资源公司帮别的公司员工代缴社保，而这些代缴社保员工跟实际用工单位签订劳动合同，代扣社保钱由用工单位做工资时直接扣除，那用计提社保单位部分吗
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2021-02-24
我想问下，就是企业的工资和社保，都是委托第三方进行发放的，然后第三方人力资源也开票给企业，那我汇算清缴的时候，职工薪酬那里是填劳务费那栏吗，还是就填职工薪酬那栏？
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2024-05-20
老师，你好，我想问一下，人力资源外包服务的差额纳税是怎么开票的，我今天听了里边老师讲的，是说差额开票可以的意思扣除工资和保险、公积金后按6%开票，也可以按5%开票，只是一个好扣除一个不好扣除，是这个意思吗？
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2018-11-12
公司还没成交时，从国土资源局拍卖土地，是股东自己交的保证金，后来拍卖成功，公司成立。保证金抵扣一部分土地出让金。那保证金怎么做分录。直接做成股东的实收资本吗？当时交给拍卖公司的佣金，里面的税款可以抵扣吗？
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2018-12-15
老师，我们公司是人力资源公司，客户的员工是跟我们公司签订劳动合同，相当于我们公司是用人单位，客户是用工单位。那员工的工资我们公司做账的时候是做到其他应付款-代发工资还是做到应付职工薪酬-代发工资里面？
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2021-09-24
全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营调整为“税金及附加”项目。-----这个文件里没写水利建设基金呢
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2017-03-24
某企业为增值税一般纳税人,2019年应交的各种税金为:增值税350万元,消费税150万元,城市维护建设税35万元,房产税10万元,车船税5万元,资源税10万元,所得税250万元。上述各项税金应计入管理费用的金额为( )万元。
提问 请问老师 哪些税金是计入管理费费用中的呢
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2019-04-25
关于银行卡的资金来源规定“不得将销货收入存入单位银行卡“，资金用途表述为“单位人民币卡可以办理商品交易和劳务供应款项的结算”。怎么理解？商品交易应当包括销货收入啊。
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2019-01-20
老师 我在录入卡片时选错资产来源 本该选投资者投入就填成调拨调入 现在想销审之后删除原来卡片重新录入 但调拨调入无法销审 现在有什么办法把错误的卡片删除再录入呢
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2019-09-16
我想问下，我要跟别人合伙，原来公司股份只有他一个人，投资额为80万。我现在也投80万进去，我们各占百分之50，我们都是出钱出力还出资源，这样的合作算是什么个合作方式
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2022-01-16
关于银行卡的资金来源规定“不得将销货收入存入单位银行卡“，资金用途表述为“单位人民币卡可以办理商品交易和劳务供应款项的结算”。怎么理解？商品交易应当包括销货收入啊。
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2019-01-20
我想问下，就是企业的工资和社保，都是委托第三方进行发放的，然后第三方人力资源也开票给企业，那我汇算清缴的时候，职工薪酬那里是填劳务费那栏吗，还是就填职工薪酬那栏？
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2024-05-20
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