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老师，我们进项税没认证，要不要通过应交税费-待认证进项税，做一下分录
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2023-11-07
我想请教一下，定期定额自行申报的相关问题。现在我司每月核定5万，一个季度15万，然后报表显示计税依据3000。但是第二季度销售额超过了核定额，应税项是168405.12元。请问我的应税项是168405.12吗？计税依据应该怎么算
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2021-04-14
应交增值税减免税款的月末账务应该怎么处理，是不是借：应交税费-销项贷：应交税费-进项 应交税费-减免 应交税费-未交增值税
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2017-11-08
农村经济合作社收到扶贫资金账务处理？是通过“专项应付款”核算还是“公积公益金”哪个科目核算比较合适？
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2020-06-28
老师，我当月收到专票未认证，
借 库存商品
借 应交税费-待认证进项税额
贷 应付账款
然后，认证了又未抵扣
借 应交税费-待抵扣进项税额
贷 应交税费-待认证进项税额
待抵扣时：
借 应交税费-进项税额
贷 应交税费-待抵扣进项税额
是这样做吗？
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2019-07-24
这边就是公司总部投资给到外地的门店进行股份的合作，投资过去的时候我们挂了一个科目专项应付款-周转金，然后现在这个部门结束了，合作也结束了，我这个科目用什么抵消比较合适，我看到一科目是利润分配的归还投资者这个科目去抵可以吗？
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2017-08-17
公司只研发一个项目，然后研发人员社保工资都计入研发支出，现在项目中断了，那么这些支出应该记入哪里？
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2018-09-25
老师，做完一个项目，开发票给甲方的时候，应该怎么开呢，是开材料人工费明细还是开什么什么项目就可以？
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2017-12-17
老师好，请问公司购买一台装载机是用于某项目的，领导要求计入某项目的固定资产请问应该怎么作分录呢
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2021-01-08
房地产项目等报公示本项目规划审批过了的方案公示费用，是不是应该计入开发成本 前期费用 规费 里面啊
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2017-01-17
老师您好，8月份交了增值税47.38， 城市维护建设税2.37，印花税32.5，9月份增值税进项税额是9020.44，销项税额是5974.24，请问税9月份应交税费的科目余额表该怎样填写？
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2019-10-01
企业职工因病办理病退发生的劳动能力鉴定费，应该在什么科目列支
企业职工因病办理病退发生的劳动能力鉴定费，应该在“专项支出”科目列支。企业没有单独的社保账套，是的，企业没有单独的社保账套，因此应该在“专项支出”科目列支。专项支出？是一般管理费科目吗？
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2023-04-03
计算12月销项税进项税和应纳增值税
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2020-04-01
下列业务的会计核算中,通过“应交税费-应交增值税(进项税额)”科目核算的有( )。
A.一般纳税人外购货物用于集体福利
B.一般纳税人外购货物用于免征增值税项目
C.一般纳税人外购货物用于股东分配
D.一般纳税人外购货物用于对外无偿捐赠
E.一般纳税人外购货物用于交际应酬
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2022-03-27
开票交税问题。因为是两个不同的项目，各自用各自的进项，即专款专用，一个没有进项的，直接交税。交发票票面的全税可以不？有进项项目的抵扣后还有还剩余，下月开票再抵扣。这样做，可以吗？
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2019-06-29
老师您好，我想请教一个问题A公司借了80万给我司，我司把这个钱给B公司做项目，龙湖把项目款这个发票开给我们，然后现在收益41万，就是直接从龙湖转给A公司，然后A公司收到这笔钱之后就按照收益来开票上税，然后现在A公司让我们再开41万给他们入账做进项，这个的话有什么好办法解决？
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2023-05-16
未发生销售行为的不征税项目 在哪个表上啊
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2017-12-08
我们公司有一个工程老项目，3的税率 我们没有抵扣任何进项，但甲方要求我司开具3的税率专票，是否可以
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2019-06-11
你好，老师，我们市施工项目，是先去项目地报验，还是先做跨区域涉税事项报告表，这两个是不是也没有先后顺序啊，那个都可以
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2022-02-22
一般纳税人当月只有销项没有进项，月末结转增值税是 借:应交税费—应交增值税—销项税额
贷:应交税费—未交增值税 可以吗？
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2021-03-09
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