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由于以前价格原因，还有前任会计的账没做好的原因，客户的预收款挂账有错误，现在双方达成共识后，调账。现在的问题是，预收款余额借方余206187.31 我不知道往哪里调 麻烦老师告知
老师我们这个是内帐， 是前期问题，老板签字认可后，就此了断，即使查出问题，客户也不会补钱，我现在在想能不能直接结转道哪个科目，在利润表中显示亏损
1/298
2019-11-26
本来公积金扣款100，这个月只打了90，还有10公司公积金账户有余额10，就正好，那这公积金账户10入什么科目呢？
1/681
2019-06-06
老师，第一张图是应收应付初始数据，里面我把客户和供应商金额都录进去了，第二张图是科目初始数据，还要不要把这些客户和供应商再一个个下挂后录取明细金额，还是直接可以录取应收应付汇总余额
1/526
2020-01-15
请问下结账的时候提示损益类科目存在数量余额一般都是哪里出错了啊？
1/1460
2018-12-03
老师你觉得我这份工作需要怎么面试？怎么展开？
1、财务管理：
（1）负责支持相应业务板块销售业务的日常结算和核算，及月度结账；
（2）负责核对和管理相应资产负债表科目余额，保障和提升账务质量；
（3）负责各项线下财务台账的登记和跟踪，探索线上化落地方式方法；
（4）负责梳理结算核算中的共性痛点和问题，优化流程，建立知识库；
2、业务支持：
（1）以财务视角积极参与到日常业务沟通中，辅助落地财务解决方案
（2）与各合作方建立有效的互动，达成良好的合作关系
6/305
2021-11-16
由于应收应付账款涉及到了报表重新分类，并且账务之前都是外帐会计处理 ，现在账务收回单位自己做账，那个对应各个客户的往来款怎么核查 ，明细账里看不出来每个客户应收应付对应的科目余额。
2/484
2021-04-30
收到的社会保障中心的600，财政局（财政直接支付零余额专户）的3000，分别是什么钱，凭证要做到什么科目？
1/811
2021-01-17
用的快账，为什么这里有在产品借方余额，但明细账没有这个科目
1/435
2019-10-09
有的，只是在录入期初的时候损益类科目都没有录入，没有余额的，那我要不要把账上的数据调成和全年一致，又怎么调呢，还是直接把1到6月的数据加上账上的数据直接填列呢。
2/1456
2017-02-22
老师，工程施工合同成本下的机械使用费，人工费，劳务成本等科目等工程完工结帐后还是有余额吗？不应该结平吗？
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2016-09-24
公司一直没营业 对公户以及现金科目都没有多少余额 如果给员工发工资的话 ，可以借老板的钱给员工发工资吗
另外还有其他好的方法吗 给员工发工资 我先的办法只能是借老板的钱发工资呢
1/1448
2020-07-30
你好，我准备注销公司，现在现金科目有4080000的余额，我该怎么做分录处理掉
1/704
2019-07-22
上年账户科目期末余额都为0，今年年初建账后做凭证时总提示期初数据未通过审查，不能做凭证。如何处理？
1/1036
2019-08-23
老师，你好！请问支付宝里面的余额宝发生收支需要记入哪个科目呢？谢谢！
1/1745
2019-10-30
怎么将公司各个明细账科目·的余额数据录入到新建的账套
2/1275
2017-02-19
年中建账，损益类科目需要录入累计数吗，余额都是0，借方贷方累计数录不录
1/2148
2021-12-05
申报表期末可留抵税额是看科目余额表表，应交税费-未交增值税金额吗
1/3585
2019-02-15
老师你好，我想问一下为什么科目余额哪里的应交税费的余额跟资产负债表上的是不一致的呢？还有其他流动资产怎么是等于应交税费科目的借方发生额呢？
6/2590
2019-07-24
资产负债表的其他应收应付跟科目余额不一致，怎么查差异，两边同时多一个金额，找了两天没找出来。
科目明细账和手工账单一致，上月余额也对
请老师指导
1/2455
2020-07-16
老师您好！麻烦您问一下分公司合并到总公司统一纳税！各个分公司的会计科目余额怎样做分录并到总公司！
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2019-11-30
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