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老师您好，企业所得税中，纳税调整明细表中，利息支出填什么？？？
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2020-04-23
小规模广告公司，之前做的企业所得税第四季度预交申报表，核算的招待费核多了，没有注意，在填年报的时候，发现只能抵扣一部分，这样《企业纳税调整明细表》里，调增金额就要多一千多块，这样的话跟第四季度季度报表上的利润应该都不一样了，会影响利润金额吧？需要重新报第四季度利润报表么？
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2017-03-31
所得税汇算里面资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表(A105080)里面固定资产填原价和折旧，1、资产的计税基数是不是原价/2、按税收一般规定计算的本年折旧、摊销额是怎么算3、最后累计折旧、摊销额是填会计的还是什么呢
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2017-04-08
18年度企业所得税里面资产折旧，摊销及纳税调整明细表如何填写
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2019-07-25
7月份个人所得税申报时，因7月社保调整，需要补社保的，需要调整之前的申报表吗？
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2020-09-02
我在期初设置里面调整了应收款的期初和借方本年累计，但是借贷不平了，现在要调整哪个科目才可以呢
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2019-05-17
"C调整报告年度的主营业务收入和主营业务成本"，请问是在哪张报表上做调整，可以写一下报表全称吗？
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2023-07-25
上月的一个销售单子忘记做了，报完税了才发现，想在一月份调整，但是快账小企业会计准则没有以前年度损益调整，该怎么调整分录做账
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2019-01-18
老师，我们是外贸公司，去年有一批材料不能抵扣，已经抵扣了，现在做进项转出，已经补交增值税了，现在通过以前年度损益调整，所得税能调整吗，如果调整，借方是应交所得税，贷方是以前年度损益调整科目，所得税纳税申报表该怎么填呢
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2016-11-14
小微企业的增值税是结转到营业外收入科目的，汇算清缴这笔是否在纳税调整项目明细表中做调减，具体汇算是如何处理
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2020-05-08
您好 请问一下 我们2020年转让长期股权投资亏损 当时记入了投资收益科目 但是我是小企业会计准则 是不是应该记入营业外支出科目 那我现在所得税汇算没办法塡报了 能调账么 怎么调整
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2021-05-20
老师，我们被查到一张19年的费用票有问题，让做报表调整，要怎么做呢
涉及到调整所得税报表，这个怎么调的
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2021-08-31
老师：汇算清缴时，填纳税调整项目明细表A105000时，因上年度没有实现销售收入，但是发生了业务招待费2000元和广告费2799元，请问这些费用是不是不能税前扣除而要全部调增呢？谢谢老师!
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2017-05-17
少计提400元折旧，多交了100元所得税， 借；以前年度损益调整400 贷：累计折旧 400 借；应交税费-所得税100 贷；以前年度损益调整 100（请问为什么贷方用以前年度损益调整） 借；利润分配-未分配利润300 贷；以前年度损益调整300 是不是借方的以前年度损益调整减贷方的是正数代表亏员？
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2016-04-19
一家企业集团底下有七家全资子公司，编制财务报表时，长期股权投资和股本要怎么调整
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2019-01-18
老师，按简易征收法计税销售额，销售额为50万，我在销售额按简易征收法计税销售额里填了50万。可是我又在下面一行，其中纳税检查调整的销售额里误填了50万，这样会有什么影响和后果吗？
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2018-12-03
小规模3哇免征税，那什么时候转到营业外收入呢，是月转还是季转？如果月转的话，到一季度超9万要纳税了，前两个月转到营业外收入的需要怎么调整呢？
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2017-03-31
汇算清缴提示:您单位入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”、“税收滞纳金总额”为：【9】元。账里面没有入账这笔款，可能有人帮缴纳了，单独在纳税调整
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2021-04-27
老师，请教一个问题，以前年度多计的营业外收入，在今年所得税汇算清缴时调减，那填列在纳税调整项目明细表中哪一栏呢？
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2022-05-17
昨天听会计学堂的汇缴清算的课程，说新公司筹建期只有支出，没有收入，汇缴清算时费用全额调增，我看纳税调整明细表里没有费用调增这个行，老师我在扣除类调整，那里其他那行调增吗？我是新公司？
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2018-03-26
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