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老师，公司2019年7-12月的工资是银行发的，但是代账公司会计做成结其他应付款了，银行账都没做，那现在可以调整吗，做成接借：其他应付款 贷：银行存款
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2020-06-27
期初合伙人投入挂合伙人的其他应付款，公司投入挂其他应付款—公司，收到多少钱就放在银行存款里，怎么会不平呢？
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2017-09-19
业务员以自己存款垫付货款6600元，当作交自己公司集资款，没有购货单，只有张支付凭证。借：应付帐款6600 贷：其他应付款-员工6600周文还以银行转帐53400元补齐6万元整（周文集资借款6万元）一并借给公司作为集资款，款已入银行存款。具体分录如何做？借： 贷：
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2017-02-17
你好，我想咨询一下，公司将自己的股权转让给个人，就是有若干人往该公司的基本户打购买股权款，（这个钱后期可能还会再退给个人），但是收到的时候也没有约定要不要付利息等，这个该怎么做账，借：银行存款，贷：实收资本吗，还是借：银行存款，贷：其他应付款一XXX
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2019-12-31
老师您好。。每个月公司都有公对私给个人转账3-4万，作为差旅费。。然后财务公司做账的时候是把这个金额作为公司的备用金了，有点类似的。每个月工资的发放本来都要贷现金或者银行存款，但是财务都是贷其他应付款-这个个人的名下。这样可以吗
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2020-07-08
请问各位老师：现在我公司的母公司从外部借款3亿，做了其他应付款，现在母公司将这3亿借给子公司，没有做账，但子公司做了长期借款，请问在合并报表的时候，该怎么做抵消分录呢？能不能回答的详细一点
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2021-10-15
支付外购动力费用时，应借记()，贷记银行存款账户
A预付账款B应付账款C其他应付款D成本，费用等
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2021-10-24
我们有家公司注销，税局要我们做往来做转出，应该怎么做？我们预付账款借方有余额，应付账款借方有余额，预收账款贷方有余额，其他应付款贷方有余额，
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2017-12-18
请问老师，抵押的承兑怎么做账，对方给我承兑，我把承兑抵押给另一方，另一方收取点数，现款再打回来，借银行存款，贷，其他应付款。票据到期，借其他应付款借财物费用，贷应收票据，是这样吗
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2018-10-20
那如果收到款了，是不是借库存现金贷应收账款，还给借法人的钱发工资是不是借其他应付款～法人贷库存现金是吗那如果收到款了，是不是借库存现金贷应收账款，还给借法人的钱发工资是不是借其他应付款～法人贷库存现金是吗那怎么结转呢
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2019-01-17
我就想问一下代收的货款怎么做分录
代付的款项怎么做分录
因为我现在应收账款贷方金额很大
应付账款借方金额很大
没有发票，怎么把其他应付款抵消呢
那这样其他应付款贷方金额也很大那还了分录怎么做呢
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2016-12-21
老师，想问下就是我们去年这边走了几笔账，按理讲我们是收到代收代付私人卡打到公户的钱再公户对公户打给他，他把票据背书给我们，但是我们这边就没有把钱打给他，就直接接受了他的票据，我们就直接做了，错误记账了借：应收票据，贷：其他应付款-代收代付（摘要是收代收代付货款），但是正确的应该是借：银行存款，贷：其他应付款-代收代付，再借应收票据，贷银行存款，相当于我们链条断了个人户打给我们公户钱的那一笔交易，然后我们现在在从公户把钱打给他，让这个交易完整，就想着咋调账，我想着是，再这个月的账，冲销上年这几笔交易的总和，然后再重新记账，你感觉这样对吗，图片是我简单的做了一下帐，因为我觉得是不影响损益
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2022-02-22
老师，资产负责表上应收账款3000000元，其他应付款121682.38元，企业注销清算申报表应该怎么填报，是不是只填负债清偿损益明细表中的其他应付款一项
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2018-12-12
老师，跟同一家公司的应收账款和其他应付款，账务处理上能抵掉吗
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2018-11-06
请问公司注销，清算报表怎么填呢，只有货币资金，应收账款－单位，和其他应付款-法人，要怎么填
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2020-07-31
我们是房产中介公司，收到个人交的二手房佣金，我们不直接交道公户，先让负责二手房业务的人用个人账户代收，到月底一次打到公户上，这样可以吧？如果可以，做收入时借方记应收账款—某某个人，还是其他应付款—个人，
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2021-08-21
19年账面上借方其他应付款，9百多万。 还有应收账款账面贷方113万多， 库存现金32万多。 有什么涉税风险？
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2020-04-20
我发现以前的账上：股东是同一个人。做账凭证上摘要写：股东借款。借其他应收款，贷银行存款。另外的一个科目里，做账凭证上摘要写：向股东借款。分录是借：银行存款，贷：其他应付款。我总觉得摘要有问题，也不合理。你前面借了钱都没还公司。后面又做向股东借款。这样子我现在是不是要做一笔先还公司的账，再做一笔还股东的钱？
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2023-03-02
老师好！我的问题是2020年XX员工的余额是：其他应收款 贷：19927.97元， 其他应付款 XX员工 0；问题1.2021年一月份员工拿来8万的发票冲备用金；2.去年12月该员工收回多家客户货款转入银行314979.64元，财务公司把这笔收入做成往来款：借：银行存款 314979.64元，贷：其他应收款--XX员工314979.64元。我的问题是1.该员工拿来的报销冲备用，余额里没有8万元可冲；2.员工收回来客户的应收款没做冲销，314979.64元挂在XX员工其他应收款里，我应该 怎样做处理！请老师指教，谢谢！
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2021-09-03
老师，有2笔往来款，我司和宏盛公司一来一往，分录怎么做的|？ 可以借：其他应付款-宏盛 贷：银行存款 加 借：银行存款 贷：其他应收款-宏盛？
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2023-12-20
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