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汇算清缴之后，资产负债表和利润表的利润勾兑不上，即未分配利润期末-期初 不等于 净利润，这个要如何处理？下面是汇算清缴的分录，借：以前年度损益调整 贷：应交税费―应交所得税借：应交税费―应交所得税 贷：银行存款借：利润分配－未分配利润 贷：以前年度损益调整
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2019-03-28
百分百控股
子公司根据子公司的净利润：
借：利润分配——应付现金股利
贷：应付股利
借：利润分配——提取盈余公积
贷：盈余公积
最后形成年末的未分配利润
母公司的账上也会确认对子公司的投资收益：
借：长期股权投资——损益调整(子公司的净利润)
贷：投资收益
想问一下老师，母子公司这块分红投资收益合并需要抵消吗？
2/8
2024-11-19
老师好，我不太了解本年利润和利润分配，有相关文件吗？麻烦给我发一下，谢谢
1/450
2019-07-02
一般月末用将本年利润结转至利润分配吗
1/524
2017-08-03
老师好！请问期末结转时本年利润不转到利润分配可以吗？我刚接的一家公司一年多的账都没有结转到利润分配的
2/482
2019-07-22
期初数据 是不是将本年利润和利润分配贷方相加 做到期初的借方负数 对吗
1/766
2017-08-21
老师 本年利润借方113531879.99贷方48989454.9利润分配贷方32296574.77了怎么算的
3/206
2022-01-18
老师本年利润在借方，年末还需要转到利润分配吗
1/447
2020-01-02
老师，借本年利润负数，贷利润分配负数 和
借利润分配正数 ，贷本年利润正数 这两个式子一样不？
3/647
2020-01-16
如果本年赔钱了，为什么借记利润分配，贷记本年利润。明明都是赔钱了，本年利润为啥还会增加？
1/771
2015-10-28
第一年的利润总额为负数，那在利润分配表中底下的一系列东西还用算吗
1/515
2020-12-12
利润分配 期末借方余额，要怎么人工细转本年利润？
1/975
2018-03-29
12月底本年利润是负数，需要结转到利润分配吗？
1/2007
2019-01-12
本年利润可不可以全部作为留存收益不做利润分配
1/1263
2018-12-21
年中建账利润分配和本年利润应该填哪个？
3/2374
2016-12-01
老师，月底需要把本年利润结转到利润分配吗
1/902
2017-04-29
你好，公司本年利润一直没有结转到利润分配，不结转行不行？
1/512
2022-02-17
每个月的本年利润都要结转到利润分配去吗？还是说到一年中的最后一个月算出整年的本年利润才结转到利润分配的？
2/1607
2017-01-06
利润有哪几部分构成？企业税后利润分配的顺序是什么？
1/5550
2018-01-19
老师请问19年年底没有把本年利润转到利润分配，已经结账了，现在要怎么办了
1/463
2020-03-26
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