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老师，我想问一下，小规模纳税人，增值税纳税申报表21行的本期预缴税款金额100，22行本期应补退税额100这个代表什么意思？
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2019-08-30
购买小规模纳税人自产农产品3%的专票需要认证吗？如果认证了其税额应该会体现在增值税纳税申报表附列资料（二）的第二栏！那差额如何处理呢？
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2019-04-02
增值税纳税申报表中的实际抵扣税额的本年累计数怎么填
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2017-06-19
老师，我是小规模纳税人，二季度销售额超过30万，怎么填写增值税纳税申报表呀？减免2%那部分在哪儿填写？
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2020-07-06
小规模纳税人增值税纳税申报表附列资料在什么时候填写，是不是可以不填附列资料，直接填主表
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2020-06-29
我公司的账期是26号——次月25号，这样的账期要如何申报增值税？
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2023-05-21
税控盘的技术维护费用在网上怎么进行申报 怎么样填制增值税申报表的
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2018-09-28
增值税申报时，申报表中带出的金额比税盘导出的金额少0.02元，这个怎么搞
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2022-10-06
公司在外地预缴的增值税，当期纳税申报时应该填在哪个表内？怎么申报呢？
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2017-05-02
增值税纳税申报表，我不知道要填主表的，我每月填了增值税减免税申报明细表。怎么办呢？我这个月把主表填起，那主表的本年累计数不就只有这一个月的总数了。怎么处理这种情况呢？
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2020-07-02
公司只有进项留底，目前还没有销项，在1月份买了金税盘480元，除了已经在附表四和增值税减免税申报明细表中填列，增值税纳税申报主表中没有自动反馈，我在主表中的第23项应纳税额减征额栏填了480，但是在保存的时候出现提示“增值税纳税申报表主表第23行“应纳税额减征额”应小于等于第19行与第21行之和,不足抵减结转下期”，接下来怎么操作？
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2019-02-12
老师，你好，我们公司一个季度的销售额5万，增值税申报为零，那个附加税申报表里面的一般增值税和免抵税额都填零，是吗？不是填写1456元吧？
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2016-07-22
我们在异地预交了增值税和附加税，在机构所在地申报纳税时，抵减预交增值税后本月应交增值税1400元，而在异地预交的附加税是2700元，这样算下来应该有退税，附加税申报表应该如何填报
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2019-11-07
老师，请问9月份预缴了2%的增值税30000元，在9月份申报增值税时忘记扣除预缴申报了，在10月份申报增值税时可以扣除吗？应该填在申报表中的哪一栏呢？我刚刚尝试填入分次预缴税额中比对不通过的，继续申报会导致无法清卡呢
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2019-10-16
老师你好，请问:
7月份开出500万销项税（开错）
8月份，缴纳500万销项税额46万，之后冲红7月份500万销项税，开出500万正确销项税
9月份我又按照8月份开出的正确500万销项申报增值税，请问该怎么填写申报表来冲减上个月交的税款
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2019-09-16
上季度开10多万发票要怎么申报，免增值税的，要怎么申报附表跟主表？？行业是养殖鱼苗。
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2019-01-04
小规模增值税申报表第一栏包含国税局代开的发票金额吗
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2018-10-09
请教大家一个问题，小规模纳税人，季度开票10000元，账务处理：借：银行存款 10000 贷：应交增值税：100 收入：9900；那季度增值税申报表中-- 免征增值税的金额是 300 ；请问，当月营业外收入做100还是300？按照票面税额做账那减免的增值税就是100元 营业外收入也是100；这个汇算清缴的时候要不要做税会差异补企业所得税？
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2023-07-12
上个月申报，增值税申报附表一 应该填入9%服务无形资产那行，我填到了9%修理修配那里。现在要怎么办。金额税额都一样，上个月没有缴纳增值税，因为进项税多
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2019-08-10
小规模增值税申报表第10栏小微企业免税销售额与当季税盘开出的不含税销售额不一致怎么办？是要更改增值税申报表吗？
比如:
我21年第二季度税控盘开票不含税销售额合计212189.86元（3%减按1%开票），税额2100.86元（按1%计税）；
电子税务局申报增值税时，增值税申报表中第10栏小微企业免税销售额自动弹出的销售额是210089元，这销售额与我税控盘不含税销售额不一致，请问该怎么处理？是要手动更改增值税申报表中的数额与税控盘保持一致吗？
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2022-05-26
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