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未交增值税这个明细，应该设在应交税费-未交增值税，还是设在 应交税费-增值税-未交增值税 的下级呢？哪个才是正确的呢？
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2017-04-12
老师，2023.9月份当时是小规模纳税人开具一张9万的普通发票，当时季度未超30万，未缴纳增值税。2023.11月份转为了一般纳税人。2024.5月份将这张普通发票进行了红冲，5月份增值税申报表中“按简易计税方法计算的应纳税额”是负数，负数的话不就退税了吗？应该怎么填写才不会出现退税情况？因为当时并没有缴纳增值税所以也不能抵税吧？
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2024-06-18
您好老师 增值税享受减免时 原增值税一未交增值税 应该怎样处理？
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2021-02-23
委托加工要交增值税，是委托方缴纳增值税还是受托方缴纳增值税？
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2018-06-12
老师，请问销项716.04，进项174.65，上期留抵24,764.49，申请退税24,216.15，
应抵扣税额合计722.99，实际抵扣税额716.04，，期末留抵税额6.95，分录要怎么做呢
我的未交增值税老是少6.95
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2023-02-07
请问小规模公司购进的增值税和销售的增值税，缴纳增值税，整个增值的结转分录怎么写？
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2018-10-17
老师好！上月留抵税额1000,本月销项税额3000,进项税额1000你看我这样做账对吗？
借：应交税费-应交增值税（销项税额）3000
贷：应交税费-应交增值税（进项税额）1000
应交税费-应交增值税（转出未交增值税）2000
借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）2000
应交税费-应交增值税进项税额-1000
贷：应交税费-未交增值税1000
下月拿到扣税凭证后
借：应交税费-未交增值税1000
贷：银行存款1000
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2019-04-13
老师，增量留抵退税怎么理解
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2024-04-27
老师， 增值税即增即退项目， 报表上的第6行， 填写什么内容？ 报表里有服务的， 也有货物的。 政策有吗？
1/326
2020-11-02
12月份代开的一张专票作废了（小规模，税款已缴），季度申报增值税的时候没有填这张专票的信息，去税局申请退税，说我增值税申报表填错了，现在在网上更正申报，正确应该怎么申报？
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2019-01-18
老师，你好，是这样的，个体工商户二月份是还是小规模纳税人，在二月增值税申报表中应补（退）税额为 -1628.75 元，三月份申请为一般纳税人了，那这个金额要填到增值税报表的哪一项中呢？
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2019-04-11
老师好，我在上两个月将未开票的收入已经申报缴纳了增值税，这月客户又给我申请开票了，那么我在下月申报增值税不是会重复纳税吗？应该怎么调整呢？需要去税局现场退税吗？
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2019-05-10
老师增值税附加算到增值税里吗
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2021-02-19
申报增值税增值税是预扣预缴嘛
1/1570
2020-01-28
我有预交的增值税 我把预交的结转到了预交增值税里
借：应交税费-未交增值税3161.39
贷：应交税费-预交增值税3161.39
月末把该交的增值税转到转出未交增值税税了
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税3161.4
贷
我有交了税：借：应交税费-未交增值3161.4
贷：银行存款
期末余额不该是0吗 为啥是我用箭头标的数啊 麻烦老师给说下
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2018-11-21
因为月底结账增值税不是 借：应交税金-应交增值税-未交增值税 贷 ：应交税金-未交增值税 到了第二个月就做成 借： 应交税金-未交增值税 贷：银行存款 其中应交税金-未交增值税 就被冲掉了····那上个月结账的 借：应交税金-应交增值税-未交增值税还在啊？那岂不是这个科目一直有余额存在？
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2016-10-15
计提增值税和缴纳增值税的分录？
1/1972
2019-07-07
增值税l％，在增值税申报表填哪里，
2/587
2021-10-20
工业增值税与商业增值税的区别？
1/1230
2017-03-15
预缴增值税和预交增值税的区别
1/2644
2020-07-27
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