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个体户开的免税苗木发票可以抵税吗
1/1420
2019-09-09
老师，这种免税的苗木票购买方可以抵扣几个点？
怎么抵扣？
不需要认证吧。
报税的时候免税的苗木票怎么填？
1/841
2020-05-28
当公司符合政策免附加税时，但不免增值税，这种情况附加税要不要账务处理
1/865
2017-07-15
某事业单位用现金支付购买增值税服务3000元，增值税税额180元经认证当月可抵扣
1/2261
2021-11-13
本期认证的进项税发票填在表二待抵扣进项税额里还是其他？
1/500
2017-08-09
老师：房地产企业增值税表四本期实际抵减税额应该填什么数
1/864
2021-09-07
你好，往期和本期进项税额转出，金额合计一起在附表二填写？现在有加计抵减政策，那是不是本期认证的进项税额-本期的进项转出*10%即可啊，往期的是不是不用减啊
1/784
2019-05-13
办理的免税合同，开具发票时开具的免税金额超过了合同的免税金额 怎么处理
1/1306
2019-11-25
现金流量表填的金额是累计金额还是当期的季度金额呢？
1/491
2020-09-16
小规模纳税人在报季度增值税，出现比对错误：1.当期销售额填报异常 当期申报的普通发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元，当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计410883.43+20544.17元。相差金额431427.60000元
2 表税 小规模纳税人表税比对 提示 未比对 入库税款异常 入库税款异常
1/2206
2019-10-15
代理商帮我们处理一批快过期的商品，我们相当于把货物免费送给代理商了，不收钱的。这批货需要按照平时的销售价格来确认收入计销项税额吗？[捂脸]
2/203
2022-03-28
您好，我是小规模纳税人，疫情期间，生活服务旅游服务是免税的，我开发票税率选免税，是不是超过30万的也不用交税的？免税是不受季度30万限额规定的吗？
1/1379
2020-07-27
老师 请问小规模企业购买金税盘的费用入 管理费用 还是入固定资产？ 价税全额抵扣 假如前几个月销售额不足三万 免税 那减免税额的分录是不是可以延续到以后等要交税时再做呢？
1/819
2016-04-19
你好，往期和本期进项税额转出，金额合计一起在附表二填写，现在有加计抵减政策，那本期认证的进项税额-本期的进项转出*10%即可，往期的不用减；请问一下会计分录应该怎么做合适，本月认证发票税额93788.59--本月进项税额转出为49.91--往月的税额转出261.08，本月加计抵减（93788.59-49.91）*10%=93788.59老师，按照以往每月认证发票税额的分录
借：应交税费-增值税-进项税额93788.59
贷：应交税费-增值税-待认证进项税额93788.59
请问有往月和本月进项税额转出和本月有加计抵减该怎么做会计分录啊？
1/1128
2019-05-16
税控盘年费280元，一般纳税人怎么账务处理（当月认证抵扣），借:应交税费﹌应交增值税﹌减免税款
还是借:应交税费﹌未交增值税核算简单呢
1/4527
2020-08-05
老师您好，请问一般纳税人我上月认证的专票，当月没有抵扣，但是报表时候填写在了本期认证相符，待抵扣栏填写了本期认证但未抵扣进项税，这是这月却不能抵扣，咨询后说是待抵扣栏是小规模转一般人才填写的，视为放弃进项税抵扣，怎么办呢，我还能抵扣吗
1/680
2019-10-16
3.东方工业股份有限公司为增值税一般纳税人，从事五金产品生产销售，适用税率为13%。2019年5月发生的业务如下：
（1）销售产品开具增值税专用发票不含税销售额1200000元，此外公司本月将自产的产品用于员工福利，共领用500件，生产成本220元/件，市场平均不含税售价300元/件。
（2）5月报送的增值税专用发票抵扣联共5份，全部认证相符，金额920000元，税额119600元。
（3）另外企业用4月份购进的保温杯发放福利（进项税在4月份已经抵扣）。《出库单》显示的金额为100000元。
（4）4月期末留抵税额12530元。
要求：请计算东方工业股份有限公司5月应纳的增值税。
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2021-06-29
增值税纳税申报表中的期末未交税额（多缴为负数），有-3863.42，这个金额是指下年可以抵扣的金额吗？
1/1199
2019-01-09
小规模按季度申报的公司到税局去代开了专票，交了增值税，但是当季的营业收入不到9万，请问这个季度余下的增值税额还要交吗？附加税还要交吗？国税预缴的增值税可不可以抵下期税额？
7/840
2017-05-10
小规模纳税人在报季度增值税，出现比对错误：1.当期销售额填报异常 当期申报的普通发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元，当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计299193.74+8975.82元。相差金额308169.560000元 2 表税 小规模纳税人表税比对 提示 未比对 入库税款异常 入库税款异常
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2018-07-03
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