;)
老师，这个凭证是6月份填报的加计扣除项目，摘要写什么？这样填凭证对吗？还有以后没有有进项税额，需要交增值税的时候，就可以拿这个抵扣是吗？
9/1303
2019-07-09
某电子企业为增值税一般纳税人，2019年7月发生下列经济业务:
(1)销售A产品50台，不含税单价8000元。货款收到后，向购买方开具了增值税专用发票，并将提货单交给了购买方。截至7月月底，购买方尚未提货。
(2)将20台新试制的B产品分配给投资者，单位成本为6000元。该产品尚未投放。(3)单位内部职工集体福利领用甲材料1000千克，单位成本为50元。
(4)企业某项免征增值税项目领用甲材料200千克，单位成本为50元，同时领用A品5台。(5)当月丢失库存乙材料800千克，单位成本为20元，作待处理财产损溢处理。(6)当月发生购进货物的全部进项税额为70000元。
要求:(1)计算当月增值税销项税额。(2)计算当月增值税可抵扣进项税额。(3)计算当月应缴增值税税额。
8/8375
2021-10-12
有待抵扣进项发票，但是没有库存？怎么解决这个问题？
2/899
2023-11-09
7月我拿到进项发票认证抵扣抵税了，后来开票方又冲红，重新开票，也认证抵扣了，会计分录如下做法：第一次取得发票借：费用 100 借：应交税费～待认证进项税额～取得发票未认证17 贷：应付账款 117认证并抵扣后分录：借：应交税费～应交增值税～进
1/698
2017-10-25
上期的进项没有抵扣的，本期申报的时候在哪一栏填啊？会自动显示在主表留抵税额这一栏吗？在附表二怎么填？
1/5430
2018-08-09
当月的旅客运输3%的进项发票没有抵扣，下个月抵可以吗？当月做账的时候是不是要把进项挂到待认证进账，还是正常挂3%进项税
1/572
2022-04-22
增值税普通发票可以抵扣进项税额吗？
1/1212
2019-05-30
4s店购进的地坪漆进项税可以抵扣吗
1/783
2015-10-29
按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额，是否可以计提加计抵减额？
1/564
2018-12-05
老师好！请问进项税认证抵扣系统的年费可以全额抵税吗？
1/781
2019-09-24
税控盘是全额抵扣项，发票发写金额418.8，税额71.2。那主表进项税额填71.2还是490？
3/1066
2017-01-09
这个进项税额什么时候直接用进项税额，什么时候待认证进项税额
1/414
2022-03-17
我想问一下，增值税一般纳税人申报表，新变动后加了一个“本期抵扣进项税额明细表”这是必须填的吗？应该怎么填？我家就17%的进项税
2/415
2016-06-06
进项税和销项税都可以抵扣吗？还是只有进项税可以抵扣呢
1/2759
2017-11-11
老师，怎么看没有抵扣的进项税 ，是金额加起来呢还是可抵扣税额加起来？
1/339
2022-09-26
老师，酒、烟、油、米可以抵扣进项税吗？油、米是福利费抵扣是不是要进项税转出
1/1575
2020-05-12
老师，我们这个牛皮纸袋包装的，销售报表里面写的牛皮纸袋绿毛茶，贷，但是我们开的发票是斤，这种没问题哈，换算成斤再开，而且我们购买牛皮纸袋是不是进项税不能抵扣了，我们销售是免税的
老师，我是新会计，我再确认一下，我的报表是袋装牛皮纸袋毛茶，我开的发票是换算成斤的毛茶，确定没问题哈，我怕被罚款
2/191
2022-03-18
老师，外购的产品用于企业内部不视同销售，进项税不能抵扣，那这个进项税计入成本吗？
1/1446
2019-09-03
业务招待税进项税额怎么做转出
1/858
2018-09-26
18年的汽车4s公司开的试驾车发票，纳税人识别号没有打印，跨年不能作废，入账是待抵扣进项税，现在进项税不能勾选抵扣了，该怎么办？
1/475
2019-05-08
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
