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是做淘宝的，是一般纳税人，公司12月份有两张进项专票，一张是公司购买产品取得的一张专票，价税合计是1501.11元，不含税1283元，税率为17%，还有一张是天猫开的软件服务费（也是专票），价税合计2215.66元，不含税为2090.24元，税率为6%，现在正在网上申报国税，不知道怎么填那个申报表，还有填在哪个表中
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2017-01-08
老师，城建税是城市维护缴税费嘛
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2019-06-26
个税手续费返还如何缴纳增值税？
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2020-06-08
公司收到工人从税局代开来的劳务费发票，他去代开时完税凭证上已经有1.5%的个税，公司是不是不用再申报代扣代缴个税了？
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2017-11-17
31日,以银行存款缴纳本期应缴费的各种税费,什么是贷方,什么是借方?
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2015-11-30
房地产企业的土地增值税呢？是要计提进入税金及附件 然后通过应交税费 是吗可是 房地产如果是预售呢是不是不计提到税金及附加了 直接缴纳 缴纳的总额一直挂在账上 然后竣工后汇算清缴一并处理
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2018-03-29
企业所得税税汇算清缴有税款用银行存款缴纳的，借：以前年度损益调整
贷：应交税费-应交所得税
缴纳时候：借：应交税费-应交增值税
贷：银存
合适着吗？
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2022-04-12
企业产生了职工福利费、职工教育经费、年终奖金等但是不超过税前扣除数，第二年单位的社保缴纳基数会自动上调吗？如果现在是3321.6元，员工按这个缴纳社保，然后还产生了福利费、年终奖金等。
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2021-05-28
上个月开票，要缴纳增值税2500元，但是同时因为收到了预收款项，这一块要预缴49000元增值税，一共要缴纳增值税51500元。但是增值税申报表上的预缴款项填写49000元，其他正常填写，最后要缴纳的一共却是46500元增值税，这个表是这么填写的吗？还是另有其他填写方法来显示要缴纳51500元增值税？（如图）
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2019-01-04
会计上确认了租金收入，但是税法上不确认租金收入。汇算清缴的时候这部分租金收入调减了。
会计账上需不需要调账？如果不需要调账，后期税法上又确认这部分租金收入了，但是会计所属期不同，这部分租金在汇算清缴时应该怎么缴税？
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2023-08-18
老师，请问购买汽车，购置税和上牌费，强制险和商业险都是入固定资产成本吗？
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2016-12-02
老师··我今年补计提去年的城建税并补缴挂在以前年度损益调整···我发现申报汇算清缴时···18年的未分配利润没有被税局改掉还是之前那个数据···那我这个城建税是要在今年汇算清缴填上吗啊？不然最终往年累积下来的未分配利润就对不上,有个老师和我说直接做费用调增，做哪个费用调增？怎么 填呢？
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2020-05-25
关于班车福利是否需要缴纳个税：公司为方便员工上下班为员工提供了班车福利，这部分福利需要缴纳个税吗?如不需要，依据的政策是什么?如果需要，因每天上下班坐车人员不固定，无法确定每人可以享受的福利费是多少，该怎么缴纳?
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2017-05-22
这个月个人所得税为什么会出现了多交的情况呢，已缴费大于应缴费
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2019-11-28
老师请教一下，账上财务报表所得税费用15311.48，汇算清缴主表带出的数据是第一季度9054.05，是什么原因造成的，2020年第四季度所得税预缴也是那个税，不过最近调了一下账，第四季度预缴申报表需要改正
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2021-05-28
工资确认为管理费用或者销售费用的时候，这个金额是扣除员工自己缴纳社保和公积金吗？公司缴纳的部分是不是要算上啊？
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2017-03-08
年初预缴了企业所得税，账上也预提了。借：所得税 10贷：应交税费-企业所得税 10现在年末了发现亏损，请问需要做冲预提的分录吗？借：所得税 -10贷：应交税费-企业所得税 -10
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2018-01-09
请问下老师，跨区域预缴增值税的时候还要缴纳别的税费吗？
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2021-07-29
个税所得税汇算清缴的时候，在多个公司有收入，在个税APP上是不是选一个公司做汇算清缴就行？
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2021-04-28
上个月开票，要缴纳增值税2500元，但是同时因为收到了预收款项，这一块要预缴49000元增值税，一共要缴纳增值税51500元。但是增值税申报表上的预缴款项填写49000元，其他正常填写，最后要缴纳的一共却是46500元增值税，这个表是这么填写的吗？还是另有其他填写方法来显示要缴纳51500元增值税？（如图）
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2019-01-04
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