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问下，我这个季度只开了专票，没有开普票，报增值税申报表如何填写呢？是不是将本期预缴税额的那个数填写到本期应纳税额里面，最后本期应补(退)税为0，是不是这样的？
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2020-10-15
老师，我们8月份开具了两张零税率的发票，8月份勾选了一张出口退税进项发票。其他发票没有。请问增值税申报表我是不是只需要填写下面这些标红的表，其他表不用填写，直接保存。（开给国外公司的，我们是外贸企业，没有内销，一般纳税人）
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2023-09-13
你好，我现在报7月所属期税的时候碰到这种问题，开票系统的销项税额和税务系统里的存根联数据是一致的【都是】，但是税务系统里的增值税申报表上显示的销项税要多0.01元吗，导致多交增值税0.01，我已经点击扣款了，已经不能撤回重新申报了，请问这多出来的0.01元如何做账
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2021-08-12
你好，我司发票已抵扣，对方开了红字发票和蓝字发票，增值税申报表进项税额也转出了，那我金蝶怎么入账呢
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2022-10-17
老师，生产企业一般贸易，增值税申报表，免抵退应退税额是怎么填的
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2022-02-18
老师，电子税务局增值税申报表中表4《税额递减情况表》，第6行“本期发生额”是填写本期认证的进项税额吗？
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2020-03-23
老师，请问增值税申报表上的进项税额比入账金额多是怎么回事？
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2020-12-17
增值税申报表上的应纳税额与金税盘上的税额不一致
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2020-12-05
老师，新版电子税务系统，增值税申报表客运服务费与税控盘的税额填在哪呢？
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2023-09-11
增值税申报表2月份，15栏，免抵退应退税额，是指1月份上报上去还是2月份上报上去的数据，这个数据是自动的吗
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2023-04-16
增值税申报表中留抵税额如何调成0，留着进项下次有销项时再抵扣，如图
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2022-06-02
差旅费计算抵扣的进项税额是不是填在增值税申报表二中的8b和10栏，份数和税额填，金额需要填吗？我之前没填，填的话填啥？我只填了份数和税额，这样对吗
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2020-11-15
请问个体户在税务局代开了专票，并且在税务大厅已经缴纳了增值税以及城建税，请问填写增值税申报表时怎么填写，填上去会有税金出来提示扣款，但是我已经在大厅缴纳了税款
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2023-01-03
老师 为什么我税盘的销项税额是43004.87元，但是增值税申报表上面生成的是43004.85元，怎么后面小数点对不上呢，我刷新也一样
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2023-04-10
想问一下因为之前❶计算销项税时错误，而且已经申报了，在不改变已经申报了的销项税额情况下，如现在根据已经错报的销项税额反推数据，把应收借方增加，收入贷方增加，请问本月申报时应该做哪些数据处理，凭证又该如何更正或者补记呢
例如❶ （税率算错的）
借：应收10000
贷：收入8700
销项税1300
根据已经申报的销项税反推
借：应收11300
贷：收入10000
销项税1300
那差额部分本月如何做分录，
应收差额部分：11300-10000=1300
收入差额部分：10000-8700=1300
增值税申报表和所得税已经申报了，要做什么修改啊
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2021-11-24
外贸企业，出口退税，增值税表二，第三部分待抵扣进项税额，是否填26-28列？这张发票要红冲了，28列（其中：按照税法规定不允许抵扣）也填吗？
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2020-12-14
老师，请问我账务系统里的“进项税额”与增值税申报表里的“进项税额”不相等，应该怎么进项处理啊？具体的我上传图片了，麻烦老师帮我看一下应该怎么处理，使两处的金额一致
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2022-11-04
老师您好！本月有红冲发票，收入是负数，在电子税务局上打开增值税申报表不能填写数据销售额，销项税额，一直有默认的数据，怎么办？
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2022-01-17
小规模的增值税申报表，住宿业自开专票填哪？
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2018-10-11
申报主表哪里看得到本年累计的应纳增值税？
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2017-09-09
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