;)
是的当时开出去的发票29万是免税的
1/333
2021-10-27
某自行车厂（增值税一般纳税人）生产销售自行车，出厂平均不含税单价为300元/辆。2014年3月末留抵税额5000元，4月该厂购销情况如下：
(1)向当地百货大楼销售800辆，百货大楼当月付清货款后，厂家给予了10%的现金折扣。
(2)向外地特约经销点销售500辆，支付运输公司运杂费8000元，收到增值税专用发票上注明运费金额6000元。
(3)销售本厂2007年购买自用的机器一台，取得含税收人120000元。
(4)当期销售自行车发出包装物收取押金50000元，本月没收逾期未收回的自行车包装物押金60000元。
(5)购进自行车零部件、原材料取得的增值税专用发票上注明金额140000元，增值税税额23800元。
(6)从小规模纳税人处购进自行车零件，支付价税合计金额9000元，取得税务机关代开的增值税专用发票。
问:1.该自行车厂当期准许抵扣的进项税额
2.当期的增值税销项税额
3.销售自己使用过的机器应纳增值税为？
4.当月该厂应纳增值税为？
1/3810
2020-06-29
我申报企业所得税的时候没有抵减免税额，申报了，并且扣款了现在我到前台做了申报修改！这样的情况我计提是按原旧所得税计提嘛？
1/663
2018-04-18
上月有进项、减免税额，无销项怎么结转增值税；本月接着上月的有进项、销项要交增值税怎么结转增值税？
1/826
2018-09-20
请问老师：2019年的税控480元，2019年做了 借：应交增值税-减免税额 480，但是实际并未减免，以后也不会减免了。一直挂账，请问老师现在怎么调整回呢？分录怎么做。
1/360
2021-07-30
企业所得税A200000减免税额13栏怎么填
1/501
2022-02-25
符合增值税减免，申报附加税时，提示“第一行，存在减免性质，减免税额不能为0”，如何申报哦，谢谢，以前增值税减免也没遇到此类情况
1/1872
2020-01-15
年末应交增值税-减免税额有余额怎么结转
1/1922
2019-02-27
邹老师在吗？公司批发零售蔬菜的，开的发票税额是0，主表12栏只要填那个免税销售额就行了是吧？但是会显示免税额？怎么办？
减免税申报明细选哪个代码？
5/633
2020-01-06
金税盘全免纳税申报时填增值税减免申报明细表吗？
1/551
2015-11-13
老师 我怎么查5月的留抵退税的金额 是在哪个期间段
1/103
2021-08-14
老师 我怎么查5月的留抵退税的金额 是在哪个期间段
1/115
2021-08-14
筹建期两年内的进项税额可以在公司经营之后抵扣吗
1/805
2019-04-06
老师，请帮我看一下，这个怎么填写，本期应纳税（费）额为负数，若红冲发票对应属期已享受附加减免优惠，请手动选择对应的减免性质。
5/461
2023-01-14
某农机厂为增值税一般纳税人，2019年5月发生下列业务：
（1）购入生产用A材料10吨，取得增值税专用发票上注明价税合计金额为34800元，支付不含税运费1800元，取得一般纳税人开具的增值税专用发票；购入B材料10吨，价税合计11600元，取得普通发票。
（2）销售自产机器5台，取得含税价款600000元。
（3）进口一台机器设备，国外卖价折合人民币240000元，运费42000元、保险费38000元，入关后运抵机械厂所在地，取得运输公司开具的增值税专用发票，注明运费16000元，税额1440元。（进口设备的关税税率为12%）
（4）销售外购的农机零部件一批，取得不含税销售额45000元。
（5）当期应管理不善丢失上月购入的包装物一批，账面成本20000元（含运费1860元）。
要求：根据以上材料，回答下列问题、
（1）当期发生的增值税进项税额。
（2）当期增值税销项税额。
（3）当期应转出的进项税额。
（4）当期应纳增值税税额。
10/6801
2020-04-20
老师，有个工厂的叫我开张13万元的发票给他们，开票日期可以是现在，内容注明是去年的，开免税产品（青菜和肉类）他工厂的肉和杂货是我们供应的，青菜不是～这样的发票能开吗？对我们公司有什么影响……他们厂今年这4个月的货款只有7万多，去年就有24万左右
1/319
2020-04-29
老师 请问1-3月季度营业额为20000元，这20000元填在小微免税额这里对吗？
然后附列资料（一表），也需要填上20000元吗？[图片]
1/37
2022-04-19
免抵退税申报后审核中反馈说所属期标识错误，需要怎么修改？是要撤销申报数据再修改吗？
1/1189
2019-02-20
疫情期间 增值税缓交 这个月要把缓交的增值税和附加税交了 我这个月报税的时候还有留抵税额 现在可以把12月份的留抵税额把缓交的增值税抵掉吗？
1/693
2023-01-13
请问，今年申报去年未申报的出口退税怎么把当期的计税金额录入？
2/759
2020-03-15
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
