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老师你好，我账面的往来乱了，但是我们已经备案审计过了，货币资金少了1万多，说是需要往回调一下，货币资金对上就行，往来有一点乱了，没有关系，我现在要把货币资金调增一点可以贷方挂应付账款--其他吗？如果有人查账的话，我可以解释说是做审计了，但是不小心调账了，这个是往回调的分录吗？
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2022-07-06
一般纳税人启用小企业会计准则，不能使用以前年度损益调整科目吗？但是我有2019年底暂估漏了一笔成本费用，在2020年1月份收到对方开具的发票，我开始用以前年度损益调整科目过渡了，后面因为把会计准则改为小企业会计制度，就没使用以前年度损益调整科目过渡，直接做如下分录？现在利润表勾稽关系对不上，软件公司给我说不能这样做分录？
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2020-07-08
老师， 我上个月预付了房租，对方没有开发票，我做错了分录，借：管理费用-房租 贷：银行存款。这个月收到了发票该如何调整错的分录和新的分录？
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2024-08-06
18年计提所得税时把分录写出了，借：所得税费用 38000 贷：所得税费用38000，现在一月份怎么订正，没有年度损益调整科目
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2019-03-05
老师好 我们公司租赁场地 找员工看守！ 买了安全帽，空调等用品！金额从25到1500不等！现金支付 整个会计分录怎么做
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2019-07-12
老师，您好，我这个月报所得税时财务费用多估了，要怎么调整呢，具体会计分录该怎么做，我的财务报表还没报的
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2016-07-20
应收账款报表数字与实际数字多了1000元，是之前会计留下来的，想科目对冲调整到实际正确的金额，怎么做分录？
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2019-01-07
17年银行少计入17年12月的结息和手续费，现在怎么做分录？以前年度损益调整吗？可是民办非盈利，没有这个科目
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2019-03-25
去年有个凭证做错了，少计提了工资，今年补上，18年的汇算清缴我需要调整吗？今年我重做分录的话，需要怎么做
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2019-04-26
录入期初余额时，当期的数据有以前年度调整。应如何录入
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2019-01-12
我们损益表里面有个以前年度损益调整，我们兼职会计给我说在税企通里调到未分配利润里面，这样我应该还调整哪块才能使我的资产负债表平衡
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2016-06-14
所得税汇算清缴时涉及的会计分录怎么做？调增或调减，到补交税或退税等情况的分录，谢谢！
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2019-06-16
老师我之前几个月的折旧计提错了，要怎么调整 我能做一个表调整差额，把多计提的冲销掉
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2023-11-20
小企业会计准则下，本年调整去年的损益，是计入利润分配-未分配利润，还是直接计入损益类科目中？
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2020-04-05
请问老师，公司给股东分红的完整会计分录及个税？谢谢
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2019-06-28
老师 我们一开始的财务费用利息支出没有区分银行 都混到一起了 今年需要调整前三年的利息支出 区分银行 会计分录应该如何处理呢
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2023-02-16
分列出来成这样怎么快速调整呢
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2019-04-12
调整这部分的折旧额为什么是加
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2019-04-01
是把收入调整到未分配利润是吗
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2017-07-08
老师，请问入账的时候主营业务收入入多了，现在收到的钱少了，现在我要对主营业务收入进行调整。一个方案是先将原来的分录红冲，再调整录入现在实际的金额。二方案，直接根据差额冲销原来的分录。哪个方案可行？
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2019-11-29
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