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填好纳税调整项目明细表(A105000)和研发费用加计扣除优惠明细表(A107012)两个表之后，企业所得税弥补亏损明细表 (A106000)这个表数据显示的数据还是中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）(A100000)表中的数据，没有变化呢？
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2020-05-13
企业所得税汇算清缴A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表，资产计税基础，税收折旧额怎么填，和前面的有什么不一样？
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2020-04-28
税务机关应当以具有合理商业目的和经济实质的类似安排为基准，按照实质重于形式的原则实施特别纳税调整。调整方法包括（ ）。
A对安排的部分交易重新定性
B对安排的全部交易重新定性
C在税收上否定交易方的存在
D对相关所得、扣除、税收优惠、境外税收抵免等重新定性
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2023-11-24
企业所得税弥补亏损明细本年度纳税调整后所得填哪个数
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2017-03-27
税务师做汇算清缴报告主要是查看是否有纳税调整事项吗？
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2020-04-16
今年补交的今年纳税评估税款也计入以前年度损益调整吗
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2019-07-04
企业所得税汇算清缴，如果是亏损企业可以不做纳税调整吗？
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2018-05-04
利润表和资产负债表差着以前年度损益调整怎么办
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2018-04-19
现金流量表中的“支付的职工薪酬”和汇算清缴中的职工薪酬支出及纳税调整明细表中的金额为什么不一致呢？差别在哪？
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2023-03-23
企业所得税，某公司取得投资收益中含国债利息收入60，取得持有8个月境内某上市公司的股息收入150万元，应纳税额所得额如何调整，第一个是调减，第二个不用做调整吗？为什么不用做调整。
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2019-10-09
请问老师，我单位因19年的成本发票有问题，现被税局要求补增19年的所得税应税所得和应纳税额。涉及补增收入38万多，税局给了一套年度所得税申报表，请问是A105000纳税调整项目明细表中填相关栏次还是把调增后的收入总额直接填在主表
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2021-10-28
我想问一下，审计报表上调整了内容，导致资产负债表和利润表进行了调整，我汇算清缴时的年报需要跟着调整吗？如果需要调整，我是否需要进行账务处理，比如计提的坏账准备，或者补提的递延所得税 那我账务上需要进行处理吗？ 还是直接改报表就可以 如果我改了年报报表，申报系统里的期初数不一致怎么弄
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2022-05-31
我想问一下，审计报表上调整了内容，导致资产负债表和利润表进行了调整，我汇算清缴时的年报需要跟着调整吗？如果需要调整，我是否需要进行账务处理，比如计提的坏账准备，或者补提的递延所得税 那我账务上需要进行处理吗？ 还是直接改报表就可以 如果我改了年报报表，申报系统里的期初数不一致怎么弄
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2022-05-31
纳税调整项目明细，怎么调呀？数据怎么算呀？比如管理费只有工资和物业费，其他怎么调呀
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2019-03-24
汇算清缴A105050职工薪酬支出纳税调整表里的一，工资薪金支出和三，职工福利费支出根据哪个金额填列
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2020-04-21
12月的财务报表的期末数和年度财务报表的是一样吗？汇算调整后财务报表要变动
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2020-02-06
公司招标或者向银行贷款，如何调整财务报表？
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2017-09-09
请问合并财务报表的期末数在下一年度的期初数中可调整吗
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2019-12-31
老师我有问题，我们是建筑单位，在施工地预交所得税，预交的多于实际我应该缴纳的，所以可能要退税或者抵减之后我要缴纳的所得，假设是多交了1000块钱，年报我调整了业务招待费，也就往高调整了应纳税所得额，年报汇算清缴完发现我现在多缴纳的税就剩800了，我想问各位老师的是，我账上和报表上应纳税额还是-1000我得用什么分录调整成-800呢
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2021-06-17
老师，小型微利企业上面的表是不是不用填写，成本去年暂估了，现在要调整是放到十七其他么？然后有些支出也是没有票也得调整，是按分类调整（比如办公费没有发票）这个调整到哪里？表格都没有这一项调整，如果是业务招待费没有发票，就直接调整业务招待费把，这个其他放太多会不会被查
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2024-05-14
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