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老师， 4月收到一张6个点的专票误认为是普票，做分录借：工程施工贷：银行存款，现在是专票没收入现在不用缴税，请问我要怎么调？还没论证
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2020-06-12
小规模纳税人，1月开专票20万，普票开20万，2-3月都不开票，一季度的增值税是交专票的20万还是合计40万
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2019-01-31
请问住宿费开了专票，进项要转出吗
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2024-04-26
小规模季度申报，没有超过30万，有代开票和普票，填第二栏税务机关代开票时，第一栏要不要填？
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2019-04-09
开始是进成本，然后待认证；后面待认证转进项了，然后这一次的我也报税了，后面，后面隔了几个月这些票有问题需要换票，我在报税的时候就做进项转出，那么我在账务处理上，如果做进项转出，那么新换来的票我又处理呢还是，账务上不用做进项转出，直接把票换过来就行了
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2018-08-22
个人独资企业月开增专票8万普票3万超月10万额度是怎么计税
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2019-03-14
企业增值税专票和普票单张金额由10元升级到100万，还要增量需要怎么操作
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2020-04-02
咨询有关加油、过路费的问题
1.个人因为出差开自己的车加油，能开专票吗，能抵扣吗
2.开的过路费普票能抵扣吗
3.公司的油卡给公司高层用，可以开专票吗，能抵扣吗
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2023-12-30
一般纳税人第一次购买了金税盘，发票已勾选确认，突然想起来能全额抵扣，要怎么处理，做进项税额转出？转出后这张金税盘票还想全额抵扣，本月能不能抵，能抵得话是不是也不用认证
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2019-07-29
老师，小规模纳税人普票开票收入填2行，无票收入填10行吗？附列资料里是开票和不开票都填5行吗？怎么办不过去呀？
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2020-01-02
小规模开的有专票和普票，普票一季度不超过30万，怎么申报企业所得税
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2019-07-11
老师 小规模开普票和代开专票共49万，普票3万也需要交税吗？
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2020-01-07
老师，
1.对于建筑行业一般纳税人来说，是不是尽量取得全部为增值税专用发票？
2.开专票和普票与开具的内容有没有关系？
3.开票内容影不影响专用发票的抵扣呢？
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2019-05-20
老师，公司租来的房屋又转租给企业，请问税率是多少，根据双方纳税性质，可以开据普票，又可以开据专票是吗？转租的收入， 公司另外还需要交纳哪些税，分别税率是多少？
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2019-11-14
学员:个体小规模开专票61800，普票40000 需要交什么税
老师:根据《中华人民共和国企业所得税法》，个体工商户小规模纳税人的税率为3%，
专票61800元，应缴税款为：61800*3%=1854元；
普票40000元，应缴税款为：40000*3%=1200元；
总共应缴税款为：1854+1200=3054元。
@温佳如(温老师)
学员:这是增值税吗
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2023-04-11
老师，请问一下我上个月支付了房租，以为对方开普票：分录：借：管理费用-房租 贷：银行存款 。这个月我收到了对方开的专票，专票本月已认证。本月该怎么做分录呀！
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2022-11-16
老师。我公司购进了10台空调放在员工宿舍里。取得了进项专票。这个可以抵扣吗？还是算员工福利费不能抵扣。要做进项税额转出？
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2019-07-02
请问一下企业由小规模纳税人转成一般纳税人，之前的进项专票能抵扣吗？都是库存商品的专票
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2021-08-20
是销售钢材的公司，现在有批订单。但是它需要帮他们施工。是不是需要找专业的建筑公司。
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2017-05-14
老师，8月份开出的销项专票，负数大于正数，怎么报税？附加税表五又该怎么填
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2021-09-05
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