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你好,老师,小规模纳税人核定征收的,企业所得税需要做汇算清缴吗?
4/829
2020-05-17
企业所得税汇算清缴中的一般企业收入明细表,建筑公司提供建筑服务的收入就填入建造合同收入里面吗?出租固定资产作为主营业务收入的也是计入其他业务收入下面的出租固定资产下面吗?
1/1658
2017-03-28
老师我想问下,建筑行业暂估了成本,现在汇算清缴还缺几万块钱的票,企业所得税要调增吗,要不要调报表,如果要调增,填表是在哪个表
2/198
2024-05-11
某企业2017年主营业务收入总额2000000元,营业外收入20000,主营业务成本1600000,税金及附加3500,销售费用6000,管理费用168000,其中业务招待费支出6000,社保费36000,管理人员工资帐载金额120000,税收金额110000元,财务费用1000,本年预缴所得税0元,计算2017年企业所得税汇算清缴时应缴纳所得税款
1/1779
2019-06-12
请问老师,19年汇算清缴有81451.86元企业所得税留抵,现在2020年12月企业利润1000万需要计提所得税!公司是高企税率15%,需要交150万的所得税,减去之前留抵的81451.86元,实际交1418548.14元,请问这个会计分录怎么写?
1/201
2021-01-17
老师好,交去年的汇算清缴企业所得税的会汁分录是什么?是小企业会计准则
1/633
2019-06-11
老师,请问汇算清缴后要交的企业所得税,计提时,小企业会计准则应怎么分录?
1/241
2023-03-23
汇算清缴减免所得税怎么计算
1/1333
2020-12-03
老师, 麻烦发下最新版本的所得税汇算清缴表格,问过学堂有老师回复在下载专区下载,可是下载专区只有制度或表单类,没有税务局申报表格,麻烦知道的老师回复时直接将电子版上传到附件,谢谢!
1/241
2021-05-05
老师审计调回21年资产减值400多万,现在和我去年报税务局上资产减值1300多万不一样,那我现在所得税汇算清缴应以审计为主,还是以去年我报税务报表为主?
1/181
2022-03-25
工商年报 所得税汇算清缴 时间
1/817
2021-04-24
老师,您好!我想请教您一下,年底关账方面的问题,审计要到过了年才来。那么,我总账这边的话还是正常按照会计核算的要求来结账,至于涉及到所得税汇算清缴方面调增调减的科目,是不是等审计这边出具的调整分录就可以了,谢谢!
2/279
2021-12-31
老师好,我们单位投资全资了一个民间非盈利组织,在所得税汇算清缴里面这个从事股权投资业务我选择“是”吗?
1/245
2023-04-25
老师,跨年,又过了所得税汇算清缴的时间才来报销的发票怎么入账
3/953
2021-08-13
老师,2018年的专票未在勾选平台认证抵扣,发票也没收到,我不做到外账里面,也不在发票勾选认证平台上勾选认证可以么?还是做发票不抵扣勾选,把这个进项不抵扣,发票金额也在所得税汇算清缴的时候摘出来就行?
1/745
2021-01-08
跨年报销的差旅费等在所得税汇算清缴的时候需要调整吗?
1/2136
2021-01-08
请问老师,所得税汇算清缴,需要调增未开票收入,需要填写哪张表单?
4/842
2022-07-28
老师:建筑施工企业(一般纳税人),在异地城建项目,甲方开票时缴纳的企业所得税,汇算清缴时能作为预交的所得税吗?
1/788
2016-11-04
2021年所得税汇算清缴,在2022年1月银行扣款 补缴2.07元所得税,如何做会计分录 企业是小型微利企业,属于小规模纳税人
1/784
2022-01-09
老师个人所得税汇算清缴,哪些情况是不需要要汇算清缴的?
1/567
2020-03-19
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