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我5月有出口一笔出口货物报关单，客户全部退回这笔货物，我司又重新报关，我做免抵退税要怎么做呢，贸易方式：一般贸易，这笔货物出口发票要怎么开？
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2019-06-19
请问企业所得税额是结转的收入减去费用吗，如果有出口抵免的再减去吗再乘以税率
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2019-12-19
农户给我们开具的普通发票（农产品免税），进项税额不需要像专用发票一样认证抵扣吧？
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2019-06-11
当月进项＞销项，
12月销售给正盛，纸箱不含税销售收入20000，销项税额2600，价税合计在22600，12月购进的纸板，不含税金额25000，进项税额3250，价税合计16950
会计处理：
借：应收账款-正盛22600
贷：主营业务收入-纸箱20000
应交税费-应交增值税-销项税额2600
借：库存商品-纸板25000
应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额3250
贷：银行存款28250
假设这张票当月认证了，结转本期进项税额
借：应交税费-应交增值税-进项税额2600
贷：应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额2600
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2019-11-12
老师次年可以把上年未抵扣完的进项抵扣吗，还是跨年了的留抵税额不能抵
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2021-07-30
请问免税农产品抵扣的进项税怎么算?
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2019-04-16
老师，这增值税进项税额明细这个表中，前期认证相符且本期申报抵扣是什么意思啊？
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2019-10-09
老师。我想问一下，应提=应有-已提=应收账款的期末余额X坏账准备的计提比例-（+）坏账准备科目的贷方（借方）余额
当期应计提的坏账准备=当期按应收账款计算应计提坏账准备金额-（期初坏账准备的余额-当期发生坏账+当期收回的坏账） 这两个公式有什么区别呢？什么时候用第一个，什么时候用第二个？
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2020-03-16
购置税控盘，减免税额，一直挂在减免税额科目，可以冲平吗？
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2019-05-22
税控抵税入账时借应交税费－应交增值税－减免税费，贷管理费用。这个借方账户余额最后会怎么处理？实际缴纳税=销项税－进项税－减免税，是这样计算吗
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2020-02-13
老师，有个工厂的叫我开张13万元的发票给他们，开票日期可以是现在，内容注明是去年的，开免税产品（青菜和肉类）他工厂的肉和杂货是我们供应的，青菜不是～这样的发票能开吗？对我们公司有什么影响……他们厂今年这4个月的货款只有7万多，去年就有24万左右
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2020-04-29
现在追回来14.15年的金税盘的定额发票，上面没有日期，只有金额，那现在是否可以全额抵扣，会不会說过期之說?
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2018-09-06
老师您好，小规模企业 专票记账凭证销售类凭证分录怎么做的 普票销量业务是享受减免税额的分录怎么做
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2019-07-04
请教老师：小规模减免税额怎么做会计分录？
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2020-06-04
小微企业减免税额的话要怎么做分录？
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2018-08-24
关于3%的减免税额、财务软件上：1月税额72.82（3%），2月税额72.82（3%），3月24.75（1%）、合计税额：170.39。然后申报表上自动计算出来的税额是219.89，这样的情况怎么处理啊？
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2020-04-09
假定某居民个人贾某于2019年取得如下所得：
(1）每月应发工资均为10000元，三险一金专项扣除为1500元，从1月起享受子女教育支出，
没有其他专项附加扣除，没有减免收入及减免税额等情况。
(2)5月取得劳务报酬所得5000元
(3)8月取得稿酬20 000元。
计算贾某2019年各月应预扣预缴的个税及汇算清缴应缴纳的个税，最后计算贾某应补（退）的个税
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2023-11-30
城建税是实际缴纳增值税加上本月的免抵税额作为计算依据吗？本月的出口退税算在里面吗？
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2017-05-12
税控盘的维护费520元全额抵税，小规模现在是免税没有增值税，那怎么处理维护费？分录是什么？
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2022-08-04
购树苗供货方开增值税普通发票免税的，可以抵扣吗，抵多少税税率
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2019-09-05
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