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老师，请问旅客车票计算出抵扣的金额之后，是直接填进申报表吗，需要向增值税专票那样认证抵扣了才能抵扣啊？
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2019-09-02
企业因为采购苗木收到苗木免费的普通免税发票，企业可以抵扣吗？如果可以抵扣金额怎么算呢？发票上面只显示金额，没有税额！
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2019-12-09
我们公司上月有4285.11的留抵税，本月差项税8682.47、那实际应交4397.46。这是申报表上的数，这个未交的4397.46是否要与帐上的应交税金一未交税额一致呢？那上期的留抵税42585.11又要与帐上的应交税金一未交税额一致吗？是借方余额吗？
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2022-04-19
抵扣的增值税税控系统维护费，是应该在进项税额抵扣表里面填写还是单独填写在税控系统维护费里面抵扣呢，为什么表二数据准备区只有一份抵扣的发票我明明抵扣了36张了啊可以手动输进去吗
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2017-10-07
一般纳税人第一次购买了金税盘，发票已勾选确认，突然想起来能全额抵扣，要怎么处理，做进项税额转出？转出后这张金税盘票还想全额抵扣，本月能不能抵，能抵得话是不是也不用认证
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2019-07-29
我的进项税额比销项税额高，想这个月都抵扣了，怎么做凭证？
我以前每个月计提时：
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷借应交税费应交增值税未交增值税（销项—进项的差额）
可是这个进项比消项高，就不知道怎么做分录了
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2021-12-31
一般纳税人报税，都有进项税额，进项税额可以抵扣，只需要报差额就可以
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2019-05-28
老师，有一张80万发票，税额是5万多的发票，我忘记认证了，如果记在成本里不抵扣，风险大吗？税务要督查不，或者我要申请过期发票现抵扣，税务要查看账吗？
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2019-06-29
老师您好，我这个月报税，有25张认证抵扣的，和1张认证不抵扣的发票，还有铁路票抵扣的税额，分别在表格哪个地方填写呢？写了以后主表数据有点不对
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2020-06-08
12月的发票，销售方开了红字，6月税务倒查，要求做进项转出，销售方说6月把票发票重新开给我们公司，要补缴12月税额是八万多，销售方补的发票，这个月也可以抵扣补缴的税吗？还是补缴的要单独缴费，不能做本月抵扣
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2017-06-14
老师，机票抵扣金额是按总价除以相关税率吗？
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2019-07-11
公司购买木方2万元，另付1200元开票费用，开的是13个点的专票，票面显示金额是2万，我方实际产生的税费是多少？，这样开票的话，税务抵扣的时候我付的税费要比抵扣的多对吗
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2020-06-03
您好，如果本月申报工资错误，金额申报小了，也没有做专项和专项附加抵扣，应交税额假如说是250
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2021-04-24
老师这个月有税控盘抵扣减免的费用，在地税缴纳增值税附加税比如城建税，教育附加税等的时候缴纳的时抵扣之后的应纳税额合计算就是抵扣之后的费用计算，而不是销项税额计算吧
1/1024
2016-08-09
未认证的发票，有我们购买方申请开具红字信息，选择未抵扣开吗
1/1911
2018-12-07
谢谢！请问2021年12月份进账待抵扣金额多，2022年再认证，没有问题吧？还有12月份最后要结转未分配利润，借：本年利润（金额怎么取），贷：未分配利润
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2022-01-10
一般纳税人每月填列申报表时，其中这个“固定资产进项税额抵扣情况表”在什么情况下需填列？
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2017-09-12
老师，营改增后购的税控盘可以全额抵扣，只是指一般纳税人呢？还是小规模纳税人也可以抵扣？
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2016-06-21
老师：请教一个建筑行业进项税额抵扣的问题。我单位是一般纳税人下设子公司机关 所发生的办公费、汽油费、运费无法抵扣，我自己分析无法抵扣的原因是销售额大部分来源于老项目，老项目简易计税不抵扣，所以机关也不给抵扣。这样分析合理吗？----这样的专票可以以后抵扣吗？
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2016-07-20
老师，进项税额已计算抵扣的增值税专用发票，不得在申报退税时提供，是说进项税额抵扣了内销的销项税，就不能再申报退免税了吧？
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2021-09-26
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