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老师好：我们公司以前会计做，固定资产扩香机明细帐才900元，但科目余额表里里怎么显示扩香机1200000元（怎心会包含装修费）。其他固定资产明细帐跟科目余额表都相
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2020-03-24
老师您好，有个问题着急请教，去年年末递延所得税资产200，今年6月末递延所得税-50（科目余额表体现递延所得说当年累计是负数了），请问我现在应该做的处理是不是借：递延所得税资产150贷所得税费用150？
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2019-07-24
老师，年度清算汇缴的《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》中的长期待摊费用是填科目余额表的期未借方余额，还是填本期借方发生额？
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2024-05-21
期末科目余额表应交增值税进项税额转出余额在贷方表示不能抵扣的部分进项税额，到期末需要结转余额为0吗，要怎么结转呢？
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2017-12-06
[2016]22号文对应交税费这个科目的余额归署在资产负债表中那个地方有了规定，我感觉很麻烦，可不可以把应交税费这个科目的余额仍然填在资产负债表中应交税费这个科目呢，老师
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2018-02-27
固定资产明细表与固定资产科目余额表怎么对不上，固定资产期末余额数等于固定资产明细表的哪个数，累计折旧期末余额数等于哪个数，
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2017-02-06
老师，填写企业所得税季报。要以哪里作为参考？是这三个月的科目余额表吗？还是啥啊？新手不会啊。
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2020-04-14
您好老师！请问一下下我利润表中的净利润总和科目余额表中的本年利润总差主营业务税金及附加的金额，是怎么回事呢？
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2021-10-14
专项储备 这个科目的，的储备金来自于企业银行存款？还是所有者另外直接提供！
期末余额是在借方还是贷方！
在需要增设 专项储备这个科目的项目中！
所用到的累计折旧科目！期末有没有余额！怎么处理！
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2020-02-14
老师，请问如何找到录入科目余额的地方呢？我是新建账套，现在要做9月份的账，要根据8月份的科目余额表录入数值，但是找不到录入的地方？谢谢哦
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2015-09-26
老师，想问一下，我刚去一家公司上班。发现他们的账科目“应收账款”，“应付账款”，“其他应付款”，“其他应收款”，每个科目余额借贷都有余额。这种做账方式正规吗？
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2019-03-13
邹老师，通过以前年度损益调整科目调增上年利润，以前年度损益调整科目会有余额的吗
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2016-10-24
你好，请问年末资产负债表上期末余额和科目不一致，黎明有几个科目都对不上，是啥原因？
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2019-05-17
是不是基本上只有资产负债表里的科目是允许有余额的，其他会计科目都是要结转走的？
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2018-09-27
外贸企业，进项税额转出结转至主营业务成本，进项税额转出这个科目有余额，这个余额就一直这么留着吗
1/1285
2016-06-05
去年的印花税科目反应在应交税费科目了，有贷方余额，今年新建账套，这个应该怎么调啊？
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2019-03-19
老师月末或者年末应交税费科目余额应该怎么处理？是不是年末或者月末应交税费科目（除应交税费-未交增值税）科目外其他科目都要结转平
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2022-06-29
应交税费科目余额表贷方余额，表示应缴纳的税款，可是跟计提的税款怎么不一样，科目余额表的数字比我所计提的要小！！！！跟我本月缴纳上个月计提的没有关系吧！！！！看明细账，未见增值税跟附加税，之前的已经平了，只差本月计提的税款没有缴纳而已！！！为啥科目余额表的比我计提的少！！！！
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2019-03-17
老师，应付职工薪酬-员工工资科目，待发放完员工的工资后，这个科目是不是应该没有余额了？
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2019-05-27
应交税费科目余额比如是借方10000，金蝶导出来的资产负债表应交税费科目是12000?是什么原因
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2019-07-30
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