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外购机械零部件作为样品赠送给客户了，请问怎么做账？税务上怎么处理？（当时购进时已经入库了，而且是专票，进项税做在了“应交税费 - 待抵扣进项税”科目上）
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2021-03-09
应交税费--待认证进项税额科目。认证后才可以抵扣进项么
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2018-03-16
用于简易计税项目购进的固定资产进项税额，可以抵扣吗？
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2020-04-28
我们公司购置了机器和外省的房产，发票也寄给我们了，现在要申报增值税，这些需要单独填吗？应该填在哪里？我看了固定资产（不含不动产）进项税额抵扣情况表已经作废不用！！！
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2018-07-05
老师，您好，一家咨询公司，从小规模变成一般纳税人是2020年10月份，在2019年5月公司买了一辆车，当时开的是专票，有20000多的税，当时由于是小规模，没有抵税，今年9月份当进入认证抵扣专票系统，系统显示有可以抵扣的20000.00多的抵扣税，当时就选择认证了，请问这个20000.00多认证后可以作为进项税额抵扣销项税吗？
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2021-10-14
老师你好！我在7月份认证了一份进项税额，在7月份的增值税的报表中漏报了，但在10月份填报时填错了位置填在了25栏（期初已认证相符但未申报抵扣），请问应该是填在那一栏？谢谢！
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2019-11-16
5月的进项税没有抵扣，交的是发票上的增值税，在7月报6月增值税时才抵扣5月进项税，那么做5月账时进项税额还需结转么
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2021-06-21
问题一本期进项税额明细，金额是不含税的吗？问题二，前期已经认证抵扣，但申报时没有申报，可以在附表二的栏次3中填之前认证过的吗
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2017-06-05
老师，这个凭证是6月份填报的加计扣除项目，摘要写什么？这样填凭证对吗？还有以后没有有进项税额，需要交增值税的时候，就可以拿这个抵扣是吗？
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2019-07-09
请问进项税和销项税一直有余额正常吗？ 在已经把该交的税交完了的情况下
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2022-09-28
增值税普通发票可以抵扣进项税额吗？
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2019-05-30
我们公司购置了机器和外省的房产，发票也寄给我们了，现在要申报增值税，这些需要单独填吗？应该填在哪里？我看了固定资产（不含不动产）进项税额抵扣情况表已经作废不用求解！！！
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2018-07-05
2月份我把增值税进项税额应该做出口退税勾选，我给勾选成进项税抵扣了3月份报表我给调整了，
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2020-05-14
融资租入固定资产，在支付租金时收到的是专用发票，进项税额可以抵扣，这种情况下，固定资产的 入账价值怎么确认？支付租金怎么账务处理呢？
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2019-05-07
老师好！请问进项税认证抵扣系统的年费可以全额抵税吗？
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2019-09-24
本月有认证了的进项税额和待抵扣的进项税额 没有销项。月末用不用将进项税额转去未交增值税里
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2018-10-16
老师算好的负税率要交的税，现在是进项多了，1000多块，如果抽出来又少了1000多块，这种情况下一般怎么处理？可以多抵扣吗，如果多抵扣交的税就达不到负税率了。。。
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2019-02-26
公司之前有笔出口，该进项税额之前填在待抵扣税额里面，结果该笔退税退不了，这笔进项税如何填写在增直税申报表？
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2017-09-06
按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额，是否可以计提加计抵减额？
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2018-12-05
如果内帐做了价税分离，那最终应交税费余额是贷方的，这个要怎么跟老板解释？因为首先内帐是只要确认收入了就确认销项税，只要采购就确认了进项税，但是实际上确认收入了还没开票。确认进项了也还没收到票没有抵扣。那如果已经价税分离了去做。然后每个月还要怎么做分录，刚开始确认采购进项都确认为待抵扣进项税，然后抵扣了多少再结转到进项税额。但是这样最终待抵扣进项税的余额也不确定准不准了。因为外帐的进项也有买票的情况，那这个应交税费有余额这个差异是由于开票跟进项认证时间差异的原因吗
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2019-03-12
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