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老师，去年多计提了69.52元社保费，现在发现，怎么做账？是不是计入以前年度损益，然后在转入未分配利润中
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2020-04-07
#提问#现在是1月，发现12月凭证做错了要怎么冲销？比如原本正确的分录为借销售费用差旅费借应交税费进项税额贷银行存款，可是因为已经跨年度，我是不是应该借以前年度损益，贷银行存款？那个应交税费进项税额的要改成什么科目？
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2020-01-17
我的老账上其他应付款是20万借方余额新账是其他应付款贷方余额相当于平了但是新账上我怎么把其他应付款调平呢！用以前年度损益行吗
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2020-01-09
应付职工薪酬借方有余额，因为金额较少不想调以前年度损益，那请问要怎么调账更恰当一些？
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2020-07-18
老师：2019年12月预提了审计费用，当时没有收到发票，预提是按不含税的，借：管理费用，贷：应付账款，这个月2020年收到了发票了50%的发票，我应该如何做账？是不是涉及到了以前年度损益，求教老师整套完整的会计分录该怎么做？
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2020-01-10
今年调整以前年度损益，导致资产负债表、利润表不相等，如何处理？
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2019-12-10
老师因为以前年度损益 没有体现在利润表中 我资产负债表和利润表勾稽关系对不上 我报财报有影响不？
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2021-05-27
调整其他业务收入到以前年度损益科目怎么做账？
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2018-12-17
我们公司去年房产抵押贷款的4万元的评估费，是评估公司给做的，开的专票，今年这个月银行给我们反了4万元，说是有补贴，当时也不知道可以返钱，等于我们评估没有花钱，我们去年做的是管理费用办公费，进账也抵扣了，今年是，1做营业外收入还是冲销管理费用，还是以前年度损益，2是进账转出还是做销项税，还是不做增值税？
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2021-12-10
老师你好，19年12月份，我们有一笔利息费用，本来应该是做分录借：财务费用 贷：银行存款，
但是当时不小心错记到应付利息里面去了，请问这个今年要怎么调回来呢？我本来调到以前年度损益了，但是这样子报表出来就不平了
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2020-04-18
我公司有其他应收款，都挂了10年了，现在确定收不到，我怎么做分录，怎么调整以前年度损益
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2019-11-26
老师，2019年有一部分成本费用没有发票，所以进了预付账款科目，今年汇算清缴前补齐发票，这部分预付款能不能通过以前年度损益科目调整，作为2019年的成本费用核算？
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2020-04-24
您好，小微企业 23 年利润盈利，申报企业所得税填报弥补以前年度损益，账面需要做些什么分录？
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2023-12-27
我账上有一笔调整的分录是借方固定资产，借方以前年度损益红字，然后我后面还需要用到利润分配这个科目吗？怎么做会计分录呢。
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2020-06-15
老师你好，我要申报年报的时候，今年利润是正数，但是去年亏损了，今年就不用交税的。 但是以前年度亏损表里不显示今年的金额，A5报表里不显示以前年度亏损的金额，抵不了，看图
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2020-05-21
老师 我做的企业所得税利润总额是43250元 所得税费用是2162.5元 但是 申报的时候 有个弥补以前年度亏损 导致利润总额是40150 然后所得税费用 成了2007.5元 我想问我做账时 分录用不用调账？调成2007.5？
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2019-07-01
全国税收调查表在审核时提示企业表233行弥补以前年度亏损不应为负数，这张表是信息表企业所得税选1或4的企业填写，我们的方式是2，这就不应是我的填写范围，可是审核时提示不应为负数，而表内数据也是0，无法写审核说明。咋办？
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2017-05-23
申报企业所得税报表的视频，有带弥补以前年度亏损的吗？
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2019-06-22
（一般纳税人）上个月申报企业所得税的时候做了弥补以前年度亏损。账务上需要怎么处理呢
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2018-11-06
我们是小规模去年是第一年新成立的公司是亏损，本年利润 是负的，年底转到未分配利润科目是借方数10万，一月份我记帐出完利润报表，利润总额是6万，请问如果交企业所得税是按多少交啊，可以弥补以前年度亏损吗
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2018-03-01
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