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老师：建筑施工企业（一般纳税人），在异地城建项目，甲方开票时缴纳的企业所得税，汇算清缴时能作为预交的所得税吗？
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2016-11-04
2021年所得税汇算清缴，在2022年1月银行扣款 补缴2.07元所得税，如何做会计分录 企业是小型微利企业，属于小规模纳税人
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2022-01-09
税务局现要求更改2020年汇算清缴表，补交企业所得税 允许更改2020年报表，那是应该按2020年企业所得税政策来计算企业所得税嘛？针对小微企业的企业所得税税率又是多少呢？
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2021-12-14
老师个人所得税汇算清缴，哪些情况是不需要要汇算清缴的？
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2020-03-19
老师，公司2018年到2019年七月是代理记账做的，1.这个期间库存现金还出现贷方余额，也就是读书
2.烟酒等计入管理费用办公费
3.没有发票也计入了管理费用
4.2 018年年度企业所得税汇算清缴也错了，里面的所有数据就只填了管理费用-其他，应付职工薪酬、折旧等都没有填数据，
现在公司重新建账，以前的账务错了要怎么处理，老师可以晚点回答，但是务必每个问题都回答
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2019-09-11
老师，我为了以后升规上企业和企业所得税汇算清缴统计方便，我想原来的科目都太老了，有10多年了，比如应付工资现在是应付职工薪酬，我新建账套的2007新会计准则，那科目下面设级怎么设，1001是现金
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2024-01-13
筹建期间固定资产计提折旧计入长期待摊费用 企业所得税汇算清缴固定资产那个表应该怎么填
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2022-05-13
老师，企业所得税汇算清缴中的职工教育经费怎么填呀？实际没有发生呀
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2022-05-05
您好老师，企业所得税汇算清缴，辞退福利怎么填报？比如有笔分录是：借：管理费用-辞退福利 2000 贷：应付职工薪酬-解除职工劳动关系补偿 2000 同时：借：应付职工薪酬-解除职工劳动关系补偿 2000 贷：银行存款 2000 应该是涉及两个明细表：1.职工薪酬支出及纳税调整明细表 2.期间费用明细表
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2023-06-16
老师，企业所得税汇算清缴填报时，我们的开办费记账管理费用，有固定资产折旧，a105080折旧表里面我需要填写吗？
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2021-05-27
老师，我这边在做2023年企业所得税汇算清缴，2023年9月购入固定资产，10月至今忘记计提折旧，我现在在填写固定资产折旧表，把没有计提的金额调减了，现在准备从2024年1月开始计提，现在计提是除去2024年10月-12月这3个月的，还是重新第一月开始折旧，还是说需要改2023年账，补计提
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2024-03-22
企业所得税纳税调增，是每个季度都要计算的，还是在最后年末汇算清缴呢
1/999
2017-03-21
老师你好，我是小型微利企业，在做企业所得税年度汇算清缴时，我的应纳税所得额是3357.93，怎么税率还是25%？
1/800
2019-05-04
你好，请问2018年汇算清缴后补企业所得税应该怎么做会计分录呢？
1/386
2019-08-06
个人所得税年度清缴汇算的总金额是企业每个月申报的总和么？
2/760
2021-12-05
老师，5月份汇算清缴2018年企业所得税，要做以前年度损益调整吗？
1/1195
2019-06-27
老师，汇算清缴，我是不是先填财务报表，后填企业所得税年度报表
2/2960
2021-05-22
汇算清缴上公司一共盈利了60万，公司员工是12个人，那如果按小微企业算的话要交多少所得税呢？
1/994
2018-11-14
小微企业汇算清缴调增费用，即调增了应税纳所得额，还是符合小微，调增的这部分还能享受所得税5%的优惠吗
1/1044
2020-03-26
汇算清缴没有所得税也得做吗
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2017-05-22
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