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加计抵减的金额：其他权益收入，企业所得税汇算清缴时，需要调增吗
1/778
2020-05-19
老师好，请教下公司汇算清缴是亏损。应退已交的所得税300多，现在税务局打电话说不退税，让把申报表调整成盈利，是不是调整下费用那里 就可以呢，还是怎么调整合适？
1/649
2020-09-01
投资性房地产公允价值不摊销，税务应该房产20年摊销，而我以公允价值计量，这样算税会差异么，如果是税会差异，汇缴需要调整么？如果需要调整，在哪里调整？哪个表？
3/362
2022-04-12
以前年度收入计重了，应该怎么调整啊。借：银行10，贷主营9. 应交税费1.
后现在发现，银行多记了2元，需要怎么通过以前年度损益调整呀
1/500
2019-06-11
财务费用中的利息-100，在纳税调整时是否需要调减100？
2/724
2017-03-25
这种纳税检查调整补缴了增值税，做了分录后利润分配在借方直接影响利润和所得税，没问题吗？还是汇算清缴时要做调整转出？纳税调增？？
1/674
2017-12-04
购买固定资产，当年税法和会计不同，产生的应纳税暂时性差异的递延所得税负债，跟调整当期利润后得出来的应交税费不会重复调整所得税费用吗？我看都是对折旧进行的调整
3/1985
2020-06-07
老师，这道题有关投资收益，为什么不考虑乙公司实现净利润400万，甲公司会做分录
借：长期股权投资―损益调整160
贷：投资收益160
这里的投资收益160不考虑吗
1/864
2020-06-06
老师，我们公司之前没有会计，银行账有很大出入，但是税都报啦，我现在想调账，我是按银行账每月调整，最后在这个月调整报表再报税，还是账务放在这个月调整呢
调的这个账的会计期间怎么选择
2/616
2016-10-12
调整了以前年度损益，之后利润表和负债表的勾对关系不对了，累计净利润少了调整的这个数，改怎么调整表，调那一项？
1/899
2019-06-03
我们11月12月有公允价值变动收益，12月季报时候做纳税调整吗？这部分需要预缴所得税吗？在年汇算清缴时候调整是不是减少应纳税所得额，税额计入递延所得税负债？
3/1658
2016-12-28
小规模纳税人未达到起征点季末将应交增值税转入到营业外收入，那么我想问对于营业外收入需要缴纳所得税吗？缴纳所得税时需要纳税调整吗？是调增还是调减？
1/2005
2020-06-09
之前代账公司做的账，现在发票应交增值税科目和纳税申报的期末留底金额对不上，怎么去调整了啊？能发现的问题都调整了，身下还差几千不知道怎么调整了了
1/442
2017-09-07
老师你好，本期有以前年度损益调整，本期资产负债表里的未分配利润和应交税金都进行了调整，请问期末数字应交税金一栏是按照期初未调整前的数字计算吗？
1/786
2020-07-02
企业核算长期股权投资时，无论是采用成本法核算还是权益法核算，被投资单位宣告分派股票股利均不需进行账务处理。
为什么呀 权益法不是要调整长期股权投资吗
1/1418
2022-04-05
早汇算清缴期间费用表中，管理费用职工薪酬一项，就填职工实际资薪金+社保（公司负担部分）发放的工资数吧？职工薪酬纳税调整明细表中，工资薪金支出包括实际发放工
1/628
2017-05-08
请问老师，在填写汇算清缴，职工薪酬纳税调整明细表的各类基本社会保障性缴款，是公司+个人的社保吗？
1/31730
2016-04-18
老师，16年年终奖在17年1月发放，16年帐没有计提，做汇算清缴时，要做到职工薪酬纳税调整明细表中的工资薪金支出里面吗
5/1043
2017-04-25
老师，我已经在大厅修改了职工薪酬数据，2019年多报，现在正好在做2019年的汇算清缴，是不是要在职工薪酬纳税调整明细表中调增？
3/659
2020-05-08
汇算清缴中职工薪酬纳税调整明细表中税收扣除率是多少工资薪金支出没有关联企业，关联关系表怎么保存不了
1/1128
2017-05-10
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