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老师好，请问一下，在应纳税所得额调整时，对（3）长投部分的调整，其中利润1200，其他综合收益500，不应该是（1200+500）*比例吗？为什么只调1200?
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2019-09-22
下午好，老师，请教一个问题，就是公司今年已经完成汇算清缴和审计报告，现在需要调整2018年的财务报表和审计调整后的一致，请问如果调整一般是在2018年返回去增加调整凭证呢，还是在2019年进行调整？谢谢。
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2019-07-26
免税的小规模纳税人，税收在账面一直都没有做营业外收入，这个年度调整得怎么调呀
2/985
2020-05-25
企业所得税年报中 职工薪酬支出调整及纳税调整明细表中
账载金额是填应付职工薪酬贷方数字
实际发生额是填应付职工薪酬借方数字
税收金额是汇算前实际发放了多少
是这样吗
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2020-04-29
公司替员工交纳个税，怎么做分录?年终要做纳税调整吗?计提工资咋做分录?
3/2396
2017-05-16
汇算清缴A105050职工薪酬支出纳税调整表里的一，工资薪金支出和三，职工福利费支出根据哪个金额填列
1/609
2020-04-21
资产折旧明细表填的是全年的折旧费，那纳税调整明细表，筹建期的开办费-折旧费和经营期的开办费，分别计入哪里？求大神
1/606
2018-05-24
18年我有固定资产清理，汇算清缴的资产折旧纳税调整明细表里的累计折旧额和资产负债表的累计折旧额是相等的吗
1/2042
2019-04-25
企业所得税汇算清缴A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表，资产计税基础，税收折旧额怎么填，和前面的有什么不一样？
2/2079
2020-04-28
所得税调整除了业务招待费还有什么需要调整？？？
1/1413
2016-12-27
应交所得税没月都需要调整，还是一年调整一次？
1/886
2017-03-14
老师请问，业务活动表和资产负债表不平，怎么调整呢？
1/1205
2018-12-27
纳税调整项目明细，怎么调呀？数据怎么算呀？比如管理费只有工资和物业费，其他怎么调呀
2/435
2019-03-24
老师我有问题，我们是建筑单位，在施工地预交所得税，预交的多于实际我应该缴纳的，所以可能要退税或者抵减之后我要缴纳的所得，假设是多交了1000块钱，年报我调整了业务招待费，也就往高调整了应纳税所得额，年报汇算清缴完发现我现在多缴纳的税就剩800了，我想问各位老师的是，我账上和报表上应纳税额还是-1000我得用什么分录调整成-800呢
1/153
2021-06-17
我查账发现 我的应交税费 在贷方 有1500.63 的 未缴税款 ，但是 该缴纳的 都已经交了， 怎么调整
1/687
2019-09-19
您好，老师 今年发现去年的纳税申报的收入与账本的收入不符，申报表的收入大于账本的收入，怎么调整
1/2729
2019-03-17
A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》里的工资薪金支出包括研发支出-资本化支出科目的职工薪酬吗？
1/3950
2020-05-09
老师，这两个题为什么一个调整了应交税费，一个没有调整，。怎么样区分是否需要调整应交税费
1/649
2020-08-17
以前年度损益调整，这个科目是不是 调整利润要调所得税 调减利润就不用所得税了？
2/917
2020-04-03
老师你好，我补交的18年印花税入的是 借：以前年度损益调整，代：应交税费印花税，调整以前年度损益，借：利润分配，代：以前年度损益调整。䃼交的滞纳金入的是，借：营业外支出，代银行。这么入帐在填写企业所得税年报时，还用做企业所得税调整吗？
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2020-05-26
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