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老师，上年度亏损1万，本年度盈利11可，请问本年度资产负债表期末未分配利润10万，期初未分配利润—1万，利润表本年度累计数11万，所得税报表弥补上年度亏损后，实际利润10万，假如前三季度没有所得税预缴，那么本期应补所得税0.5万，而利润表利润总额11万，减所得税应该是0.55万对吗？利润表利润总额与所得税报表实际利润不一致呀？
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2021-01-14
直接出售E配件亏损400 加工成E产品亏损720 既然没有签订不可撤销合同，为什么不选择亏损更低的方案？
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2022-02-05
老师，填报的年度企业所得税申报表，前两年盈利，今年亏损，没显示补退税，这样申报也就不补退税了，是这样吗？
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2020-02-26
老师好，税局要求调整2014年利润表各类费用科目，补交所得税。2014年亏损14万，2015年亏损30万，那么2014年损益科目调整怎样做账，2015年呢？这样的话需要调整50万出来才可以交税吗
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2015-10-30
做一个工地，我方单位和自然人投资做，有亏损，亏损两方平滩承担，那这个亏损的金额应该在账面上怎么记呀？
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2019-01-19
我们公司没有收入 只交了点工资社保 应该属于亏损 在哪看到这个亏损金额填写汇算清缴本年亏损金额
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2020-04-27
去年亏损，今年也亏损，结转完本年利润到利润分配，这个利润分配是不是就应该是去年和今年的总亏损数
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2019-01-07
2021年第一，第二季度有利润，三季度亏损，亏损不用提所得税吧，三季度亏损税务会找吗？会偏牵扯退税问题吗
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2021-10-13
老师，假如16年亏损1万 ， 17年亏损2万 ，18年亏损4万，这都是调整后的数字，那么这张表的2、4列该怎么填呢？
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2019-04-29
2019年报的企业所得税里的2018年有亏损的需要在2019年里的8行填入的亏损数据是2018年的全额亏损数据吗
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2019-04-09
2023年有盈利，净利润73508.63，但以前年度亏损，系统自动带出来前一年亏损-11299.74，前二年亏损26392.03，现在年报我该怎么填报？
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2024-04-24
请问老师，我单位1月份利润亏损2万，2月亏损6万，累计亏损8万，我报利润表系统提示本年累计大于本月？
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2022-03-02
老师，这个记账凭证是不是错了？题目给的条件是在筹建期间，期末本年利润余额在借方，应该是处于亏损状态，年末结转到本年利润——未分配利润，应该也是在借方才对，可以对后续的利润进行弥补吧？
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2019-04-13
2017年第四季度企业所得税申报表中:利润额（累计)是-120万，如果2018年1月-3月利润总额是正数，只需要在3月的时候计提应交所得税吗？会计分录应该怎么做？如果弥补2017年的亏损会计分录怎么做？
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2018-03-03
6. [多选题] 下列各项中，应列入所有者权益变动表中“所有者权益内部结转”项目的有（ ）。
A．资本公积转增资本
B．盈余公积转增资本
C．净利润提取盈余公积
D．盈余公积弥补亏损
A B C ，为啥答案选A B D
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2019-03-20
老师，我公司2020年做的税务登记。税务局的意思是19年之前的一刀切，不能弥补以后年度亏损。我想问一下我公司2018年装修办公室12万元，我做的长期待摊费用费用，摊销3年。请问这个做法该对不对呢？
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2020-06-03
刘老师您好，我们是建筑装饰企业，在外地预缴的企业所得税，可季度或年度是弥补以前亏损，不用交企业所得税。我们预缴的企业所得税要不要计提，还是直接挂在应交税金里就可以了，不用结转利润
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2019-07-08
老师，我想咨询下专管员通知年度汇算清缴修改报表，退税，我想问下，我怎么调平。我们公司企业所得税弥补亏损有28万多，20年的利润总额只有7000多，之前缴纳的33.05的税金要求调平。我想知道怎么调整
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2021-07-26
老师，注销时账面上有其他应付款500万要转到营业外收入，然后所得税可弥补亏损只有400多万，但是进项留抵税额还有100多万，基本都是租金管理费的进项税额，可以在注销前做进项转出转到费用吗
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2022-03-24
老师，请问下所得税汇算申报表填写时电子税务局提示小型微利企业可免填一般企业收入、成本支出和期间费用明细表，那这样只要填主表、企业所得税亏损弥补和减免所得税优惠表了，见附件截图。
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2022-05-15
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