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这个已交税金科目是一般纳税人预缴增值税的时候使用吗，缴纳增值税不是，借，未交增值税，贷银行存款吗
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2022-07-19
老师，我们是小规模纳税人，我们在外地施工，现在已经在施工地代开了3%的增值税专用发票，各项税费也已交了，税务局给了一份外出经营活动情况申报表，请问这个表格是交给施工地，还是我们的主管税务机关？在我们的主管税务机关还要做些什么？
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2016-12-22
差额征税，在申报增值税的时候，附表二进项需要填写吗？如果差额征税在主表显示简易计税金额100，这个金额不能抵进项，那需要再附表二7不抵填写吗
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2024-05-11
老师，我想咨询一下，增值税申报表主表第28栏“分次预缴税额”是不是应该等于附表四“建筑服务预征税额”的“本期实际抵减税额”呀？没自动带出来，怕填错
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2022-01-04
金马商贸筹建期发生了税控设备的购买以及服务费 在填增值税纳税申报表的时候为什么这个表不要填写数据
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2017-04-20
收到的农产品免税进项发票填在增值税纳税申报表附列二中的农产品收购发票中，税税按照10%填 的，为什么申报失败，说税额填写错误？
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2019-01-07
1. 甲公司经营连锁面包店，某年向客户销售了5 000张储值卡，每张卡的面值为200元，总额为1 000 000元。客户可在甲公司经营的任何一家门店使用该储值卡进行消费。根据历史经验，甲公司预期客户购买的储值卡中将有大约相当于储值卡面值金额5%（即50 000元）的部分不会被消费。截至当年年末，客户使用该储值卡消费的金额为400 000元。甲公司为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为16%，在客户使用该储值卡消费时发生增值税纳税义务。年末时，应确认的主营业务收入是（ ）。
(本题10分)
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2020-11-12
小规模纳税人，第二季只有，五月份开出发票6万。借应收账款6万 贷:主营业务收入58252.43 应交税费-应交增值税减免税款1747.57 。 是不是 当月要冲销应交税费，借:应交税费-应交增值税减免税款1747.57 贷:主营业务收入1747.57 我这样做分录对吗？
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2019-07-03
增值税税控系统维护费 这张发票不用认证对吧，那在增值税申报表中填表几？
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2018-07-11
增值税税控系统技术维护费 280 填写增值税附表4 还要 填写其他表格么 老师
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2019-06-10
城建税以实际缴纳增值税为计税依据，如果企业应缴纳增值税，但没有缴纳，就可以不向地税缴纳城建税吗？
1/1890
2018-05-25
计提增值税以及缴纳增值税的分录怎么做
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2021-03-16
开专票4万给客户了，但钱还没收到，缴纳了增值税1165.05元，城建税40.77元，分录是不是这样写：借：应收账款-某某公司 40000元，贷：主营业务收入38834.95元，贷：应交税金-应交增值税-销项税额1165.05元；借：应交增值税-已交税金1165.05元，主营业务税金及附加40.77元，贷：银行存款-工行 1205.82元，这样对吗
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2019-06-19
老师，这个一般纳税人增值税主表里，25栏是期初未缴增值税指的是10月份增值税对吗，应该11月初交，这个是系统自动生成，改不了。30栏本期缴纳上期是指11月15号之前应该缴纳10月份的税款金额(即25栏的数据)，这个是在上个月报税期交的，需要手动录入，34栏本期应缴的数据就是11月份销项减去进项之后应该交的增值税，是这样么，我这么理解对吗
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2020-12-04
现在是小规模纳税人，按3％纳增值税，现在增项买卖商品就变成一般纳税人，原行业一般纳税人税率6％，新增行业变成一般纳税人后，是不是都要按16％纳增值税
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2018-12-30
请问，我们公司开出一张发票，凭证未做收入科目，但是增值税还是要交，请问这种情况纳税申报表怎么填写？
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2016-06-03
想问一下所属税期的税负是增值税除以收入！这个增值税在表现在科目表哪个科目？
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2019-10-24
老师您好，我想咨询一下，上个月增值税税率不是降低了吗，有需要开16%的发票报税的时候需要填报附表1的未开票收入，4月来了16%的票，但是这部分税已经交过了，请问这个月增值税申报表怎么填
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2019-05-17
上个月申报，增值税申报附表一 应该填入9%服务无形资产那行，我填到了9%修理修配那里。现在要怎么办。金额税额都一样，上个月没有缴纳增值税，因为进项税多
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2019-08-10
想看本年已经缴纳多少增值税，在申报表中看本年累计的应纳税额还是应纳税额合计（两个数字不一样）
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2019-12-23
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