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我们是一般纳税，我们是新项目，我们对甲方开9个点的发票，我们下面的供应商给我开13个点的发票，是不是我的税负，我还挣了4个点的增值税呀，我再把4个点抵附加税，那是不是税负是平了呀
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2020-05-27
有个供应商是小规模的，他报价是不含税的，现在要求对方提供发票，他只能提供3%普票，但要收全款的 6个点，这样合理吗?
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2017-09-06
会计小白，请问一下，付款给供应商，收取了发票，但是暂不认证可以吗，账务处理应该怎么样
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2021-10-20
我公司是汽车贸易公司，为客户提供了汽车代购业务。在代购中，由供应商直接开购车发票给客户。我公司向客户收取汽车价款后转交给供应商，同时我公司向客户额外再收取一定的手续费.请问我公司的这种代购行为需要交纳增值税吗?
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2016-05-11
老师好！我们公司账上挂着某供应商的一笔预付款5000元，可是现在他们给我们开的发票只开了4999.9元，这0.1元的差额我们如何账务处理比较适合呢？
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2019-08-18
我们公司是机械制造业的，现在供应商给我们开了一张“钢板加工费”的发票，我应该计入哪个科目呢。
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2018-05-31
公司以旧换新购进了叉车！旧叉车抵扣了23000元，我司公户只付款了42000元！供应商开了65000元发票，这个会计分录应该怎么做？谢谢
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2024-05-25
双抬头的进口海关专票。A公司有进出口权，代理报关与代缴关税与付款给供应商（B公司先公户转款给A公司付）B公司是收货方与销货方，现在海关专票也是B公司认证与抵扣增值税金，现有两个问题：1、那这张双抬头发票，B公司应怎样入账，2、B公司公户付A公司代付的款，应怎样写科目
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2019-08-05
是售房单位，现因房市不好，单位欠付施工单位工程款无法支付，用现房抵其工程款，营改增后，三流一致要求，只需和施工方签订抵房协议书，和施工方直接抵帐，售房发票直接开施工单位即可。现施工方要求签订三方或四方协议（原因是施工方也无法支付其分包方或供应商款项）直接将房售给其分包方或供应商。请教：是否可操作？有何风险？ 如果可操作，应注意哪些事项，可有效规避风险？
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2017-01-17
老师，请问我们的供应商因为他的供应被税务机关查处，导致我们的抵扣发票要做进项转出，这个情况我们公司应该怎么处理？
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2019-12-27
老师，单据的流转是怎么流转的？我总结下：1、送原材料来：仓库签收，拿供应商送货单，发票，按合同是挂账还是现付，如果是挂账，交会计审核后（会计审核数据），交主管审核（主管审核业务）。如果是现付，交出纳。对吗？2、对于报销：单据齐全，会计审核，付现。单据不全，月底会计挂账，等发票回来。（我觉得老是不明朗，这个规范的流程是怎么走的？老师，能帮我捊清楚些吗？）谢谢。
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2020-03-07
您好老师，我们和另一家单位签订了食堂委托管
理合同，买米呀什么的，都是我们先垫付的钱，
供应商也给我单位开的发票，也产生了进项税，
我们也给甲方单位开具了发票，也产生了销项
税，并且甲方在结算的时候把销项税也给我们
了，相当于我们带缴了，这个业务结回的钱，我
单位不做收入，目前情况是这样，我们不知道怎
么做账，谢谢
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2021-08-17
供应商给的返点直接开在发票上的，入库按返点前的金额入的，这个应该怎么做账务处理？
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2017-05-12
老师您好，
现集团下A法人有一笔费用，因合同原因，已由集团下B法人代为支付。A法人愿意承担此笔费用，并提供以下支持材料：
1、 B法人支付该笔费用对应的发票（供应商开票给了B法人）
2、 经A法人相关领导审批通过的内部结算单（即为费用分割单的角色）
请问，A法人是否可以通过内部结算单付款给B法人，计入A法人费用？
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2020-03-19
我们是供应商，销售合同是跟客户的总公司签订的，但发票客户要求开给客户的分公司；
客户及客户分公司以及我司有签三方协议:解释的是分公司不是独立法人，不具备签合同的资格，于是由总公司代签采购合同，但是业务实际跟分公司发生的，所以要开票给分公司，这么合法不？
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2021-09-10
老师，你好，给供应商付款，我司已经银行转账给对方，可是对方就是不给我们开票，请问这种我们该怎么处理，事情已经发生2年多了，已经付款，收不到发票
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2019-07-18
老师您好，1、我们都是月末一次性做当月份的账，请问，我可以把当月银行回单发票的同种业务，比如不同日期付款给供应商的所有银行回单做成一张分录吗？2、我可以把当月同种业务归类整理然后全部做到月末最后一天吗？这样就不用做太多张分录了
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2020-07-26
材料供应商给建筑公司开的发票要备注项目名称和项目地址吗？
1/1428
2019-12-14
老师，我公司购买包装材料，供应商送的货比发票有多，该如何入账处理，是按发票一套一套入，还是分开入库？
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2020-05-19
老师，您好，如果购买的固定资产进项留底金额比较大，会不会有影响？我司外帐会计总是拖延认证我的固定资产留底，说固定资产进项留底太大，总是不及时认证，造成有的发票等过了几个月再来认证的时候，发现认证不了，因跨月了供应商也抱怨，请帮忙解答下，关于固定资产购买的进项，不管金额多少是不是都应该及时认证？
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2017-08-31
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