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发票有误退回来了，开了红字发票，并重新开具了正确蓝字，请问
1、退回的三联发票，记账联装订在账本了，那抵扣联和发票联要装订在哪里？
2、开具的红字发票，也是记账联入账了，抵扣联和发票联如何装订
1/992
2019-04-26
您好老师，今年1月份开的固定资产发票，已经入帐计提折旧了，现在发现发票抬头开错了，如果对方4月份重新开，我这个资产入帐日期怎么处理？
1/1016
2020-04-07
老师。客户把抵扣联发票联搞丢了，没有抵扣，现在要我们重新开票，请问这个要怎么操作？
1/1360
2019-11-26
1月有两张普通发票客户找不见了，要我司重新开给他们，现在我们怎么弄？
1/413
2019-03-05
我们退回一张普通发票1900，准备填红字信息表重新开一张的，可以加金额吗？
1/493
2017-10-18
5月份已经抵扣的进项发票，这个月对方红冲重开了 ，我这边申报怎么报呢
3/799
2021-06-25
你好，想问一下，小规模企业去年的发票能否今年作废重开。账务要怎么处理
1/1315
2019-04-24
那小规模时期的发票在成为一般纳税人后要求红冲作废重开这样可以吗
1/2300
2019-10-17
红冲了去年的发票，并且又重新开具了，是16%的税率 这个如何做账务处理吖
2/1646
2020-10-25
老师，我们是购货方，已经认证的发票需要对方作废重开，我们这边要做什么？
1/703
2019-12-12
您好，增值税发票名称后面多输了一个反括号，而且跨年了还能红冲重开吗？
1/916
2021-02-26
供应商开出的发票已经做账抵扣了，现在需要退回重新开需要提供什么红字文件证明么？
1/91
2021-12-24
我们公司已经支付钱了，后发现对方开的专票错误，现在对方不给重开，请问老师如何解决？
1/2177
2019-05-10
内账，假如收到的多开发票退回的金额怎么入账，假如前期对方多开了几佰元的发票，我们如果按开票金额支付了货款，后来对方将多收的货款转给了我们，我们这边内账怎么处理？
1/2788
2020-06-26
请问老师，房地产开发公司代收代缴电费，电网公司开普票/专票给我们，我们在开发票给客户发票，如果我们开专票给客户那我们的税款就能抵消，但是如果开普票的话就会产生13%的税率，请问该怎么处理，按理代收代缴我们不应该交稅，谢谢！
2/863
2019-09-02
5月份开了一张17税率的发票6月15日在税务大厅报税时换算为16税率报税后如何重新开票，原5月17发票22685.48+3856.52=26542报税时换算16为24103.25+3856.52=27959.77，本月红冲17的发票后正确的发票如何开具
1/340
2018-06-25
有个4月的普票已记账，现在商家发票开错了，已冲销重现开，那我需要将开错的票还回去吗，然后拿到新票之后的会计分录怎么做
2/224
2021-08-09
老师好，这张普票章都没盖清楚，要退回去重开？还是重新再旁边再盖一次？
1/244
2020-05-16
老师好，自然人让税局代开发票是不是只能代开普通发票，不能代开专票？
4/829
2020-05-27
开票的时候是不是发票的总金额跟数量是最重要的，单价就可以让系统自动改变是吗
1/5815
2018-12-28
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