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这是今年3月的科目余额，费用有余额，之前财务做的，去年的费用一直都有这个余额，资产负债表不平，我现在要做平，在不影响利润的情况下，怎么调整，让它平
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2022-04-15
软件公司今年2月份已取得了软著，那之前做入到研发支出-资本化支出所有的科目余额，2月份都要转入到无形资产做摊销吗？
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2018-03-12
老师好，我的往来账余额，和资产负债表的数据产生不同了，怎办？我的往来科目没有设置二级科目，我该怎么入手差账？谢谢老师
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2020-04-01
资料:甲公司2016年末应收账款余额为100万元，估计坏账损失率为3%
(1)若年末计提前“坏账准备”科目余额为0，则2016年末应计提还是冲减坏账准备?金额为多少?
(2) 若年末计提前“坏账准备”科目为贷方余额2万元，则2016年末应计提还是冲减坏账准备?金额为多少
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2020-03-04
结转间接费用时，将工程施工—间接费用各明细科目余额结转至工程施工—合同成本—间接费用科目核算。为什么不直接计入间接费用，还结转一次呢？
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2016-10-18
2017年12月1日，某企业坏账准备_应收账款，科目余额为1万元，12月25日，收回已作坏账专销的应收账款1万元，12月31日，应收账款余额为130万，预计未来现金流浪的现值为118万元，不考虑其他因素，12月31日该企业应计提的坏账准备金额为多少万
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2020-06-10
2017年12月1日，某企业坏账准备_应收账款，科目余额为1万元，12月25日，收回已作坏账专销的应收账款1万元，12月31日，应收账款余额为130万，预计未来现金流浪的现值为118万元，不考虑其他因素，12月31日该企业应计提的坏账准备金额为多少万元？老师能讲一下为什么要12_(1+1)？
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2020-03-20
我在柠檬云里，做账，发现资产负债表账不平，提示原因是：损益科目还有余额？我想知道是上期的损益科目余额未结转还是，因为这个月刚接手这些账务不太清楚
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2020-07-14
公司期中建账，各科目余额已做好，但还余有700多万做到那个科目啊？有本年的利润和未分配利润，可以把这两个都放到未分配利润里面吗？
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2018-07-17
税控盘的减免税额记在借方冲减管理费用，那减免税额科目余额怎么冲销？
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2020-05-08
科目以前没设数量金额辅助核算，现在有余额，如何改成数量金额辅助核算？？
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2017-10-10
老师月末或者年末应交税费科目余额应该怎么处理？是不是年末或者月末应交税费科目（除应交税费-未交增值税）科目外其他科目都要结转平
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2022-06-29
应交税费-进项科额借方有余额600多，如果不查明原因的话，强制调平，调到哪个科目合适
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2020-11-18
你好老师们。小企业会计准则是在那里练习第十五节科目余额表，明细账。总账，填表
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2021-06-12
职工薪酬支出及纳税调整明细表(A105050)是根据科目余额表里的应付职工薪酬的本年累计借方发生额填写的，之前1-6月份 工资没有计提应付职工薪酬 直接管理费用-工资 请问这部分的金额可以加上去吗？7-12是通过职工薪酬走的
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2022-03-25
将“利润分配——提取法定盈余公积”“利润分配——应付现金股利或利润”明细科目余额结转至未分配利润。对应的科目是怎样的呢
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2022-03-17
1、分公司借总公司的钱，用于日常经营2、分公司未有收入3、目前其他应付款有余额、利润分配为亏损，这俩科目金额相等4、其余科目余额均为0现在要注销分公司，账面上借总公司的钱无法偿还，怎么处理？
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2019-01-08
资产负债表日应收账款项目不是等于应收账款的期末余额减去与之相关的坏账准备吗？那为什么等于应收账款明细科目的借方余额加上预收账款明细科目的借方余额减去与之相关的坏账准备也是正确的？
1/2053
2020-07-09
老师，公司股权结构变了，换法人了，现在只有2018年年末的科目余额表和资产负债表，那我建外账是按新的数据建还是按2018年的科目余额表期末数建？
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2019-05-09
科目余额表本年利润为贷方负数，怎么样可以变成借方正数，用的是快帐记账的，科目余额表是自动生成的。想让本年利润在借方显示正数，要怎么改
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2018-10-09
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