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老师，您好！
请问《企业所得税汇算清缴》
《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》
这个表是在什么情况下才要填写？
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2021-05-17
老师有个问题请教一下，企业所得税汇算清缴的时候，像研发人员的工资、社保公积金费用化支出，那这部分员工的工资社保公积金是不是得独立出来，不用在A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中填了呀？
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2022-03-23
房地产企业所得税汇算清缴房地产开发企业特定业务计算的纳税调整额里第23行销售未完工产品的收入是期末余额还是期末减期初后的余额
1/613
2021-05-11
汇算清缴在那个系统或网站操作？
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2021-03-01
企业所得税汇算清缴里面，资产折旧、摊销及纳税调整明细表的4资产计税基础填的是什么数据？
2/621
2022-05-17
老师，你好，企业所得税汇算清缴A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表资产原值，填的是科目余额表的期初数还是期末数？
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2022-04-13
企业所得税汇算清缴资产折旧、摊销及纳税调整明细表，账载金额和税收金额填写有什么不同？比如电子设备原值5000元，资产原值和资产计税基础都是填5000吗？税收折旧，累计折旧怎么填呢
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2022-04-22
老师，企业所得税汇算清缴时，固定资产500万以下可以一次性扣除，A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表 应该怎么填啊
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2021-05-26
老师，我想问下，企业所得税汇算清缴，也就是针对税会不一致的情况发生的调整。那么我还是不懂了，比方说广告费，不超过当年收入的15%税前扣除。假设企业去年12月成立，去年12月收入100万，广告费20万，假设无其他成本费用，那么本月应纳税所得额为80万。所以我今年要做的汇算清缴是要把广告费这一栏做调整，应纳税所得额应增加5万？
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2021-04-14
企业所得税汇算清缴中的表：资产折旧、摊销及纳税调整明细表中的资产原值，本年折旧，累计折旧这三项数据要分别扣除本年清理掉的固定资产的原值，本年折旧和累计折旧吗
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2024-05-17
老师你好！因为本月对2020年的个人所得税申报作了更正申报（删减了人员和薪金支出），导致2020年的利润增加了约6万，现在要更正企业所得税汇算清缴，应该怎样更正比较好呢？
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2021-07-27
企业所得税清算汇缴A105010，非货币性资产交换视销售收入，这个主要指那些非货币资产交换啊。平时用商品交换，会计也是确认主营业务收入入账的，类似这种不用调吧
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2021-08-02
公司2019年3月取得2018年度的佣金发票，账务已通过以前年度损益调整处理，在汇算清缴时，企业所得税汇算清缴的费用调整佣金支出不能调减，如何处理！
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2019-03-26
我们公司2015年没有申报企业所得税汇算清缴，现在补申报，这个表怎样填啊？
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2020-01-20
北京企业所得税汇算清缴和工商年报什么时候可以申报 具体时间知道吗
2/1834
2019-04-10
企业所得税汇算清缴中利息支出调整，我向非金融贷款不够一年怎么填了？
1/2901
2018-04-28
汇算清缴需要补交企业所得税，那交完之后，还需要调整去年的财务报表吗？
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2022-03-22
企业所得税汇算清缴交纳的税款做了如下会计分录:
借:利润分配——未分配利润
贷：应交税费——应交所得税
借：应交税费——应交所得税
贷：银行存款
那么利润表的净利润本年累计数字比资产负债表未分配利润期末数减期初数多了此处的税款，这个金额对吗？
1/2040
2019-06-03
企业退回上年度汇算清缴后多交所得税，如何账务处理，会计报表怎么反映
1/322
2019-03-05
汇算清缴A10600企业所得税弥补亏损明细表怎么填？？我们是19年的才开的公司，
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2020-05-29
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