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老师，我刚刚检查发现9月份的增值税申报表，（异地预缴增值税）附表4的本期实际抵减金额没有填写，然后主表里我手动填写了，就是实际我应缴纳的增值税抵减了异地预缴的，我到11月份申报增值税抵减项目发现有期初余额，然后我就抵减了，相当于9月份的异地缴纳我抵减了两次，这个怎么处理
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2019-12-25
小规模这个季度税控盘自开了专票含税49990，增值税1456.02，普票含税2795.86，增值税81.43，1.现在是增值税全免还是只免普票？2.图1.2我现在申报小规模申报表是只免了普票的增值税，但是申报表本年累计金额和我利润表主营业务收入不一致。差额正好是免的增值税81.43的普票收入。3.图3.4手动改申报表后，又全额纳税，具体怎样是对的
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2019-01-12
我这个月申报增值税，已经按步骤填完表，但是在点全申报以后提示要先申报财务报表，但是上个月就没有申报这个财务报表也申报成功了呀，这是什么原
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2019-03-12
增值税申报失败【调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_shst_svr005，异常原因：1010030098000009:保存失败!错误原因:主表一般项目的本月期初未缴税额（多缴为负数）0.00应该等于上一税款所属期申报表第32栏“期末未缴税额（多缴为负数）”“本月数”×××。】
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2023-08-09
增值税已经申报并扣款成功，附加税却无法申报
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2019-07-09
是小规模纳税人，上季度销售收入没有超过9万。填增值税申报表的时候。是只填第十行吗？只填第十行，然后效验通过不了。这该怎么处理
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2017-04-14
你好老师，2018年借方应收多计10万，贷方应交税费销项税多计10万，已经过账，2019年要怎么做冲分录，不过增值税纳税申报表销项税额又正确
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2019-10-10
调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_jsst_svr011，异常原因：1010310006000085:《营改增税负分析测算明细表》中“增值税价税合计合计数”减掉《增值税纳税申报表附列资料（一）》（本期销售情况明细）第11列“价税合计”第2＋4＋5＋9b＋12＋13a＋13b行（“17%税率的服务、不动产和无形资产”+“11%税率+6%税率”+“5%征收率的服务、不动产和无形资产”+ 这个怎么解决啊
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2017-09-11
增值税纳税申报表附列资料，适用差额征税，适用于哪些企业，也就是说为什么这些企业适用差额征税？
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2019-12-16
有一个新问题，我很纠结，《免抵退税申报汇总表》中第15栏“免抵退税不得免抵税额”对应的是“增值税纳税申报表”中哪个项目？
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2019-09-26
增值税纳税申报表四有480元的抵减费用，本月要申报缴税这480元填在总表税款计算——应纳税额减征额那栏对吗
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2018-11-04
老师，你好，本月增值税纳税申报表进项税额无认证0。但是本月18号有开收购农产品的免税发票，这个免税的进项税额怎么做账？
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2020-04-24
在增值税纳税申报表中，为什么在本期预缴税额会加上上个季度开的那张专票的呢？是我哪里弄错了么？需要怎么改回来？
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2018-04-13
增值税纳税申报表（四）建筑服务预征缴纳税款，本期发生额，按实际发生填写的数值要大，表提交不了，如果按4b行9列*2%+12行9列*3%金额填写，那下个月还可以把没有抵减的部分抵减吗？
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2017-09-13
去年7月增值税纳税申报表的附列资料1的免税收入栏目填写错误，多填写了一些金额，这个不修改没有关系把，因为也不涉及税的问题，因为是免税的
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2018-01-22
增值税纳税申报表中的 不动产分期抵扣计算表（表五），里面的本期“转入的待抵扣不动产进项税额“和“本期转出的待抵扣不动产进项税额”怎么理解啊是不是说当前购入时，40%填进“转入的待抵扣不动产进项税额“。当月40%可以抵扣了，就填进“本期转出的待抵扣不动产进项税额”
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2018-11-13
有外销业务 涉及到出口退税 在增值税纳税申报表里是否需要填写出口退税金额？填在哪一张表里的哪一项？
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2019-02-25
我司是2020年新开的口罩厂，很多出口的单子，但由于验收晚了，2021年才3月才可以申报出口退税。2020国家政策口罩免增增值税及附加税，把申报的留底扣税额都退回来了，现在税局要求我司办理出口退税，2020年出口哦达3300万元，去年报关单申报的附加税要缴么，现在我司增值税纳税申报表留底扣税额只有几万元，要怎么缴纳才比较合理，省钱
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2021-03-25
老师 请问企业本期进项转出需要计入本期入库查补税额吗？
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2020-05-17
购买软件列入无形资产的进项税额需要在增值税纳税申报表的哪些表填入数据？
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2017-01-03
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