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出口CNF 价格，开发票也是按照CNF开出口发票，运保拥直接在出口退税软件冲减收入了，1：没有开红字发票，请问运保拥需要在增值税纳税申报表里体现吗？
2：如果运保拥开了红字发票，如何在增值税纳税申报表里体现
麻烦老师告之具体填写栏数，谢谢。
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2015-11-11
27. 计算题
某厨具生产企业为增值税一般纳税人，该企业只生产一种厨具产品A。2022年11月发生以下业务：
（1）购进一批原材料，取得的增值税专用发票上注明金额4万元、增值税税额0.52万元；当月将一半原材料用于生产了120套厨具A作为福利发放给本单位职工。
（2）与某商场签订2000套厨具A销售合同，约定2023年1月提货，2023年2月再付款。当月给商场开具了增值税专用发票，发票上注明价款100万元。
（3）销售库存原材料给另外一家小规模纳税人生产企业，开具增值税普通发票注明含税金额6万元。
（4）销售自己使用过的生产设备，取得含税销售额6万元。
该设备购进时属于不得抵扣进项税额且未抵扣的情形，企业未放弃减免税优惠。
要求：根据上述资料，计算每一项业务涉及的增值税销项税额、进项税额或应纳税额，并计算11月该企业应缴纳的增值税额。
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2023-10-16
我们是小规模企业代开的增值税专属发票和税控开具的普通发票都填了还有其他收入应该填到增值税申报表的什么位置呢？请指教谢谢！
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2020-01-10
4-6月小规模企业开具普票有3%的票 还有1%的票合计金额已超过30万
这个月申报增值税时 增值税全部按照1%算 还是按照各自的税率计算
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2020-07-08
老师您好，我们公司有个经理过世了，公司要给抚恤金，这个税法规定是可以做福利费的，那么请问具体该有什么附件，福利费有没有什么限制
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2018-11-30
一、增值税一般纳税人（以下称纳税人）在增值税税率调整前已按原16%、10%适用税率开具的增值税发票，发生销售折让、中止或者退回等情形需要开具红字发票的，按照原适用税率开具红字发票；开票有误需要重新开具的，先按照原适用税率开具红字发票后，再重新开具正确的蓝字发票。 二、纳税人在增值税税率调整前未开具增值税发票的增值税应税销售行为，需要补开增值税发票的，应当按照原适用税率补开。上面第二项的意思是下月可以开16的增值税票吗？降13的税非常麻烦需要操作好几个月，所以只有开16的税
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2019-03-27
请教个问题，劳务费开票40万，用小规模还是个体工商户交的税少，没用过个体工商户，我们老板说可以用个体工商户开票
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2021-05-31
老师：报增值税是可以按月初抄税的那些数字报吗？（继我早上问的问题）
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2016-07-23
出口CNF 价格，开发票也是按照CNF开出口发票，运保拥直接在出口退税软件冲减收入了，1：没有开红字发票，请问运保拥需要在增值税纳税申报表里体现吗？
2：如果运保拥开了红字发票，如何在增值税纳税申报表里体现
麻烦老师告之具体填写栏数，谢谢。
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2015-11-11
按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。这个分录是什么附件？
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2018-07-10
老师，若员工身份证有效期到期，旧的身份证申报个税有什么影响？还是没问题？
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2019-11-07
对走逃(失联)企业开具增值税专用发/票应如何处理？
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2017-06-05
请问我们销售混凝土，合同上面约定了收款时间，收到款再开具发票，请问我们什么时候确认增值税和报收入？
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2022-12-01
老师，你好，请问出售固定资产，原值1000000元，已提折旧400000元，取得不含税收入800000元，清理完毕，适用增值税税率9％，这题分录应该是怎样的
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2021-05-09
注销小规模公司的流程是什么，具体一点
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2015-11-07
我想问一下 关于个体工商户定税方面的问题 有会计和没专职的会计去办会不会有区别的?
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2016-10-13
1. 某食品厂为小规模纳税人，2021年 3月发生一下经济业务：
（1）外购原材料20000元，取得增值税专用发票(2）购进一批磨具，取得增值税普通发票注明金额4000元（3）当月销售一批高点，取得含增值税收入25750元（4)以赊销方式销售一批饼干，货已发出，开了增值税普通发票，取得不含税收入600000元，截至到月底收到50 000元货款。
要求：计算当月该食品厂应纳增值税税额
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2023-04-27
请问怎么确定，题目中所说的公允价值是不含税的，或者是含税的
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2019-06-03
老师，文化事业建设费申报表填表，是不把增值税价税合计数字，乘以1.03，填进去？
我是小规模的个体户，定额87000一季度，本季度不含税开票76835.58，即我增值税报表填的这个数字。
那么文化事业填表时，填79140.65
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2019-10-11
老师，请问小规模不到15万免的增值税税额，我做成借：应交税费-应交增值税（销项） 贷：营业外收入-增值税减免，这样对吗
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2021-10-20
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