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老师 我们小规模公司，1月份的时候我忘记申报18年4季度的企业所得税了，今天上报19年1季度提示上期未申报，不能申报本期，请问现在怎么办？着急，麻烦老师帮我讲细一点 感谢老师
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2019-04-15
企业所得税填写是不是只需要上个季度的利润表就行
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2017-10-09
你好老师，小规模公司第一次报企业所得税季度的，没有做报表，那我应该怎么预算呢
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2019-10-16
现在四季度的利润表上显示全面盈利211万，请问要交好多企业所得税呢
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2020-01-14
分公司企业所得税汇总申报可以在年度汇缴清算时才进行汇总申报吗？平时季度不进行汇总申报
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2019-09-24
老师，我想问下去年利润表是亏损的，今年报季度所得税可以弥补亏损的吗？
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2022-04-11
老师，问下我们是小规模，上个月我已经申报了第一季度的企业所得税，这个月怎么还有一个企业所得税要申报?
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2020-05-08
19年4月份到6月份，这个季度的企业所得税交了106。19年做年度企业所得税的时候事零申报的。税管员打电话赖说要去调平，平稳要做什么表才可以调平
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2020-09-07
小规模企业一季度因为有营业利润，交了企业所得税，季初总资产比季末总资产还要多，是不是不正常？
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2019-04-15
您好 老师 我是小规模公司 一个季度开了29万发票 请问我应该叫多少企业所得税
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2019-10-12
公司成立于16年10月，到目前为止都没有收入，之前也都是零申报，没有做账，现在发票都跨年了。现在可以补做以前的账吗？本想从去年成立开始补做账，可是因为1月份的季度所得税也是零申报，这样可以吗？
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2017-03-01
小规模公司，18年成立，成立后一直没做起业务，公账一直没有收入，也没有实际支出。18、19年每季度所得税报利润负一两万，20年后每季所得税报负9000或4500（工资），现没有以前凭证也没有报表，现在找我代账。22年营收会有几百万甚至千万。他这种有哪些风险？严重吗？我接的话得怎么处理？
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2022-02-19
老师我想咨询一下，小规模季度收入29万。企业所得税怎么算
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2019-12-17
小规模月不超3万季度不超9万，增值税申报表第十和第20行就可以吗， 还有企业所得税，他的利润总额为负数，企业所得税季度报表需要填吗？
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2018-10-08
（1）预计负债在2019年年初账面余额为 30万元,A产品的质量保证期限为 3年。该企业对售出的 A 产品可能发生的维修费用按照 A 产品销售收人的1.5%一2.5%预计。甲企业 2019年A 产品的销售收人及发生的维修费用资料如下
甲企业 2019年A 产品的销售收入及发生的维修费用明细表 单位：万元
A产品销售收入 第一季度1000 第二季度800第三季度1200 第四季度600
发生的维修费用 第一季度15 第二季度10 第三季度30 第四季度20
其中：原材料成本 第一季度10第二季度8 第三季度 10 第四季度15
人工成本第一季度 5 第二季度2 第三季度5 第四季度5
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2022-05-24
老师，小规模季度所得税申报税，去年的亏损在年度的时候都有申报，可以结转下年，可是今年申报，系统自动带不出来，自己也手动填不了灰色的，打了好多12366客服，说让我去税务局，税务局又说找12366
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2019-07-05
老师您好 麻烦问一下您，7月报第二季度企业所得税的时候，企业所得税纳税表里收入 数据填1-6月的还是4-6月的数据？谢谢老师！
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2019-07-11
公司第一季度预缴所得税4万多，第二季度没交，现在是第三季度，我是要按利润表上的本年累计利润总额交吗？
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2017-10-17
小型微利企业，2020年第一季度利润总额-1万元，第二季度利润总额3万元，请问第一至第二季度缴纳多少所得税？
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2020-07-11
老师，如果到第三季度本年利润总额累计是-25460.那么第四季度利润总额是12541.这样的话第四季度用交企业所得税吗？
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2021-01-21
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