;)
老师，我现在申报第四季度的企业所得税时，我应该填第四季度的利润总额交所得税还是填写本年累计金额交所得税？
1/977
2020-01-07
高温补贴是否需要交纳个人所得税，是在应付职工薪酬核算吗
1/511
2014-09-16
老师，我忘记申报4月份的个人所得税申报，应该怎么补申报呀
1/2878
2022-06-22
公司2015年度发生车祸，赔偿219万元，已在账上列支并在税前扣除，2018年被税务机关发现未按规定程序和要求向主管税务机关申报，补缴了50多万企业所得税，单位领导要求申报2018年度企业所得税汇算清缴纳税申报表时，作纳税调减处理，这样做可以吗？我觉得应该是补作专项申报，然后退税，请问应如何操作才符合现得税法规定？
1/551
2019-04-28
所得税额是什么，如何知道
1/768
2017-04-07
老师，为什么这里要减去所得税额？谢谢
1/716
2020-08-18
请问老师，外债利息代扣代缴增值税和代扣代缴所得税的计算公式是什么，举个例子，比如外债借款50000美元，年利率5%，汇率7，折算成人民币应付利息为17500，增值税税率6%，所得税税率10%，那这部分应付利息的代扣代缴增值税和所得税额分别是多少呢
1/1483
2022-05-26
即征即退税额当期软件产品增值税应纳税额-当期软件产品销售额×3% 这个怎么办理下来 这个政策
7/3
2024-06-17
次年缴上年企业所得税分录是：1.补提所得税 借:以前年度损益调整 贷:应交税金-所得税 2、结转以前年度损益 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整 3、补交时 借:应交税金-所得税 贷:银行存款，现在快账里都没有以前年度损益调整，可以用什么科目代替吗？
1/532
2022-06-27
你好，双定户定经营所得额是季度九万元，现在自查是有个19年一季度的收入额是93000元 但是只按定额报了90000元，超出的三千没有报经营所得，这个用不用补税，怎么补
1/346
2022-04-13
老师，所得税退税走什么科目
3/199
2022-01-18
所得税汇算清缴要能退税吗？
1/1985
2019-04-11
收到所得税退税 怎么做分录
1/1010
2017-07-18
利润总额467万元，其中包含资产减值损失140万元，信用减值损失120万元，公允价值变动收益100万元，如何调整应纳税所得额？
1/928
2020-01-14
2018年12月取得工资薪金收入10000元，基本养老保险8%，基本医疗保险2%，失业保险0.5%，住房公积金12%。社会保险费核定的缴费工资基数为8000元。
专项扣除=
应纳税所得额=
应纳税额=
2/3439
2019-06-29
郭美美在西安市今朝有酒今朝醉公司任职，2019年每月的工资为9000元；当年出版一本自传取得收入38000元；当年在《如懿传》中出演主角取得收入25000元，当年年底评为最佳员工取得奖金54000元，另外郭美美系独生子女，已婚，2018年生育一对双胞胎子女，父母当年58岁均已退休，当年与丈夫在高新区租住一套别墅每月支付租金28000元，并在当年考取注册会计师取得证书，当年发生重大疾病住院，个人支付了51000元的医药费用；计算郭美美当年应纳税所得额及应纳税额。
1/718
2022-11-30
老师好，请问，
1.在所得税季报中，是可以先弥补亏损是吗？
2.补亏之后，如果还有盈利，再计提所得税是吗？如果不够补亏，就不计提所得税是吧？
3.如何计算所得税呢？是先结转损益，算出利润总额，再看是否有盈利，然后先补亏，补亏后依然有盈利然后再计算所得税，然后在删除结转损益的分录，再按照计算出的数来计提所得税。最后再结转损益。是这样吗？
4.如果在季报的时候，计算所得税时，我们是小微企业，那我计提所得税时，税率是按照标准的25%，还是别的税率呢？
1/2028
2020-09-14
老师小规模纳税人，这个月报上个季度企业所得税，有三万的利润，没有以前年度亏损，为什么弥补以前亏损那一栏目自动跳出来三万，应纳税所得额就是零了呢
8/1115
2021-10-22
学堂老师好，我想请问：个人的小车卖给公司，1.. 要办理过户手续吧？个人要开发票给公司 吗？开什么发票呢？去税局代开吗？ 1. 公司是不是可以享受“固定资产500万元以下一次性扣除”这个政策？ 3.调表不调账吧？第一年调减应纳税所得额，后续调增应纳税所得额，是吧？期待老师的回复，谢谢！
2/262
2022-09-20
老师，您好，我们公司本季度已经弥补完以前年度亏损了，但是本季度报表的应纳税所得额还是被系统自动填到弥补以前年度亏损了，这种情况怎么解决呢？
1/899
2021-01-17
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
