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老师，请问挂账超过一年的待认证进项税额，现在不想抵扣了，怎么处理？该发票不含税部分金额已经结转损益了。谢谢！
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2021-06-11
一般纳税人做的分录借应交增值税~销项税额！贷应交税金~应交增值税~进项税额，应交税金~应交增值税~待抵扣进项，应交税金~应交增值税~转出未交增值税有这笔分录的吗？
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2016-12-23
老师，企业购买的车，是要计入固定资产的吧？怎么折旧，怎么算残值？还有如果是专票的话，能抵扣进项税么？
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2020-09-03
一般人报税，这个月只有进项没有销账。在填报税时有一个税额抵减的，这个抵减能累计到下个月抵扣吗？
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2019-09-11
旅行社开的机票增值税电子发票，可以作为进项税额抵扣吗
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2019-06-03
老师还有个问题，我们11月的增值税款是购进的固定资产做的进项税额抵扣，成本是做的暂估。12月份我们又是销售的5%含增值税的，95%是免税的商品。但是我们的材料全是含税的。
老师11月份我们销售的商品成本是做的暂估。12月份我们销售的商品一部分是含增值税的一部分是免税的
12月份我只做了勾选还没有做确认，12月份勾选的进项税额，远远大于我们12月份的销售税额。是不是我正常勾选确认就可以？但是需要在做账时把多余的税额做进项税额的转出，在报税时，在相应的表格里面做填表呢？
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2021-01-05
老师，请问住宿费的发票在应税服务栏怎么开才能实现进项税额抵扣？
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2021-08-05
劳务派遣既有一般计税也有简易计税，那么一般计税的增值税可以用进项税额抵扣么
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2022-06-12
纳税人兼营免税项目或非应税项目(不包括固定资产在建工程)而无法准确划分不得抵扣进项税额的,按下列公式计算:
不得抵扣的进项税额=当月区全部进项税额*当月免税项目销售额、非应税项目营业额合计/当月全部销售额、营业额合计.我9月份总共18640进项税额，全部都低扣了，我现在发现有10000元不得抵扣，现在11月份，我把这10000元不得抵扣的税怎么做帐？
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2018-11-08
老师，企业购进的灭火器进项税可以抵扣吗？
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2020-03-26
老师，我这个月付了一个防暑降温物质的费用 对方也来了专票，这个费用不能抵扣进项税 是不是要做进项转出？那发票还要去做抵扣吗？
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2019-08-27
老师，客运服务费抵扣进项税时，是在在附表二的8B和10栏要进行填写，填写的金额是车票金额，还是需要换算成不含税金额
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2020-09-10
填写增值税申报表时、是不是所有固定资产总额都要在（固定资产（不含不动产）进项税额抵扣情况表)反应？
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2017-03-23
老师，工程施工账务 工程款来了之后销项税和进项税抵扣完的账务怎么做
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2019-07-21
你好，现在建筑业的可抵扣进项税和销项税税率分别是多少
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2019-10-15
在填写4月份的增值税申报表时发现，2月份有做一笔固定资产的进项税389.26元，但是是在3月份进行抵扣认证的，而2、3月申报时其中的一张表“固定资产（不含不动产）进项税额抵扣情况表”的当期申报抵扣的固定资产进行税额389.26元都没有填写，现在申报4月份的表中，在当期数中要加上3月份漏报的进项税吗？还是直接就把漏填的389.26元直接算到4月份的当期数中去填写呢？
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2017-05-08
你好！我已认证的发票，但未申报抵扣，现需要作废此发票，我需要在金税盘里上传申请红冲信息表吗？未抵扣税额需不需要在税务系统里作进项税额转出？
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2019-07-14
老师，结转销项税额正常情况我是这么做的，借：销项税额 贷：进项税额 未交增值税，但是代账公司做的是 借：待抵扣进项税额 贷：进项税额 借：转出未交增值税 贷：未交增值税 导致我现在账上的销项税额金额巨大，我现在能不能在应交税费科目内进项对冲呢
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2021-11-15
老师您好，一般纳税人公司收到招待费专用发票，是不是不能抵扣？如果不能抵扣的话，不做进项税额转出，是不是可以直接在发票勾选认证平台点不抵扣发票？
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2022-06-23
这个是建造固定资产用到公司自产的水泥，做40的进项税额转出，老师讲的借应交税费待抵扣进项税，贷应交税费进项税转出，我想知道这一步怎么来的，详细分录
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2019-05-21
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