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老师，请问下我填清算企业所得税申报表时，我资产负债表里货币资金:23432，其他应付款：60000，未分配利润：36568，我在填写资产处置损益明细表填货币资金账面，计税和可变现都填写吗？负债明细表其他应付款账面，计税清偿各怎么填写呢？附表三依次金额为多少呢？主表的哪些栏次会有金额呢？
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2020-04-23
四季度申报企业所得税申报表时发现申报表上的资产和财务报表不一致，可以修改吗
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2022-01-11
老师好：2019年第四季度的企业所得税申报表里面的营业收入本年累计金额写到第四季度的累积金额了，比如2019年第四季度的收入是60万，2019年收入累计金额70万，但实际申报2019年第四季度所得税时营业收入写到60万了，这个要怎么处理？
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2020-05-20
小规模上季度只有费用，没有收入和成本，填报企业所得税申报表时，营业成本那里要不要填数据？
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2019-04-08
企业所得税申报表中二季度季初资产总额应填资产负债表哪个月份的资产总额金额？
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2020-07-13
企业所得税申报表里面有营业收入、营业成本、利润总额。营业成本是只填写成本数还是把成本和费用一起填到利润总额里面呢？
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2018-10-20
假如2020年四季度企业所得税申报表中利润总额为100万元，那么下一年度申报表中的利润总额金额还会累计吗？
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2021-01-26
企业所得税申报表，表格的内容季度的与年度的一样吗？是同一个表吗？
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2019-12-09
企业所得税申报表中的营业收入、成本与利润表中的相同吗
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2018-01-04
企业所得税申报表13.1栏小微企业需要勾选小方框吗
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2024-04-12
企业所得税申报表中从业人数，法人没发工资没缴社保没申报个税，但有签订劳动合同，那法人这算不算在从业人数里面呢？
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2024-04-07
老师，15年3月到16年1月都属于筹建期，当时把费用全计入到管理费用开办费了。请问开始经营之后怎么填企业所得税申报表。
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2016-12-13
请问现在还能申请更正2023年第四季度的企业所得税申报表吗?没有涉及缴税的
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2024-05-30
#提问#老师小规模公司，就代开了两份专用发票没有其他收入，但是他去年季报的时候资产负债表上的数字全都是零，第四季度的企业所得税申报有收入，增值税正常申报，第四季度的企业所得税申报表是0，现在年报我按照正常数据申报，他之前的那些零申报的对年报有没有影响，
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2019-05-20
老师你好，请问在填写年度企业所得税申报表时“104从业人数”填报纳税人全年平均从业人数时平均人数为小数，是按去掉小数填整数还是四舍五入填整数？
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2020-02-29
老师，请问一下，这是总公司账务，9月份收到旗下一家分公司转过来的分红款，企业所得税申报表填写正确吗？求解
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2021-10-19
这个季度分公司没有企业所得税申报表？是要全部在总公司申报吗？具体怎么操作呢？
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2022-04-18
季度利润总额为正数，填企业所得税申报表时因为前期有预缴过税款也有地方减免政策，所以导致季度申报时是不用缴纳企业所得税的，那这种情况的话我平时账务处理还需要根据利润总额来计提所得税吗？
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2021-01-10
老师，小微企业所得税申报表如何倒算利润总额，已经扣除已经缴纳的税金？
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2019-10-16
老师 企业所得税申报表中的营业收入和营业成本包括那些
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2016-10-12
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