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19年前期增值税申报时，销项税的9个点和6个点的收入和税金，与实际账上不一致，但实际合计金额相等，金额需要如何调整，是否对企业有影响
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2019-11-15
固定资产会计折旧额和税收规定折旧额有差异可以吗？会计处理的时候没有很严格的按税收规定年限折旧，填固定资产加速折旧表的时候应该怎么调整呢
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2019-01-15
刚才报12月份的企业所得税，我才发现营业成本的本年累计金额与利润表中主营业务成本本年累计数据不一致，营业收入一致，这个我该怎么调整？
4/2428
2017-01-06
我们建筑企业，一年有一部分异地项目预缴企业所得税，但是之前的财务从2021年到我接收，只做了一笔凭证，预缴企业所得税，借：应交税费-应交企业所得税
贷：其他应付款（异地交的）
然后预缴的 这几年都没有抵扣汇算清缴企业所得税 这种情况怎么办呢老师
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2024-01-10
老师，农产品收购企业所得优惠政策，我填了企业所得税优惠明细表中免税所得是20万，我们纳税申报表A类中应纳税所得额中的纳税调整后所得是18万元，那么所得减免我是填18万还是20玩万呢？
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2020-11-24
汇算清缴纳税调整表里视同销售（营业）收入是填去年的开票不含税金额吗？
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2020-04-18
资产损失（专项申报）税前扣除及纳税调整明细表，计税基础是什么意思
1/4010
2016-05-12
老师，汇算清缴的职工薪酬支出纳税调整表的公积金税收金额怎么填写？
1/754
2020-03-26
老师，有在电子税务局申报汇算清缴的吗？ 下图是在填写纳税调整明细表时给出的提示，这是什么意思呀，是我填写的顺序不对吗？麻烦帮忙解答下，谢谢
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2019-04-12
老师您好，关于汇算清缴的职工薪酬支出及纳税调整表 中的账载金额和实发金额， 比如说因 某两个月的工资计提有错误，导致当年计提的累计发生额增多有120wan，实际应计提 100万，实发也是100万。另社保实际发生和计提的是 10万，请问这个A105050表格的工资账载金额是不是100，实发工资 100，税收金额 100，社保 的各填10，对么？
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2020-05-28
老师，所得税汇算，工资100万+福利20万-个税0.5万-社保4万=115.5万
请问职工薪酬支出及纳税调整明细表 工资薪金支出 账载金额和实际发生额到底填多少啊？
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2020-04-30
请教，在汇缴表，纳税调整明细表中，第23行佣金和手续费支出，我们有用网银盾给供应商转账的手续费，是往这里填吗？账载金额，税收金额，分别怎么填呢？有比例限制吗？谢谢
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2020-05-26
年所得税表，职工薪酬支出及纳税调整明细表，这个表里的职工薪酬是指应付工资的计提数还是实际发放数？
2/1696
2019-05-28
老师，问下，所得税会算清交A1050职工薪酬支出及纳税调整明细表中的账载金额的工资薪金支出应该怎么填写？为什么按照实际支出金额大了就让我改成不是小薇企业了呢？
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2020-03-29
所得税年报纳税调整后所得不能为负数吗
1/3055
2018-05-28
2018年12月份的财务报表已报送了，但现在发现有些账需要调整，是可以直接修改2018年12月份的账还是调账凭证做在2019年1月份？
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2019-02-22
老师，本月税率调整为1，小规模纳税人未超过三十万，怎么申报，税率自动按3%显示，怎么调整呢
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2020-04-07
老师，做汇算清缴选填报表时，账面上没有固定资产跟捐赠，是不是可以不勾选A105070 捐赠支出及纳税调整明细表
A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表
A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表 的表
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2019-05-06
审计调整了财务报表，我还用调账吗。
1/6924
2020-05-22
企业所得税年报 纳税调整项目 业务招待费的税收金额没有数据 但是我收入和期间费用里面的业务招待费都有填 不知道为什么税收金额不自动算
1/1575
2018-05-17
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